| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68057 | DISPENSA | PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS PISCINAS - JOI. | REFRITEC REFRIGERA??O E PISCINAS LTDA. - | 04.591.615/0001-90 | | 08/10/2024 | 0 | | 213,60 | 0,00 | 213,60 |
| 2024 | 68420 | DISPENSA | AQUISI??O E SERV TROCA DE PNEU PARA O VE?CULO RYW1H67 - SLCA? | FZ AUTO CENTER EIRELI - EPP | 27.130.789/0001-51 | | 09/10/2024 | 0 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2024 | 68810 | DISPENSA | SERVI?O DE MONITORIA | ADRIANO EIDI TOKUSHIMA | | *.301.379-* | 11/10/2024 | 0 | | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 2024 | 69211 | DISPENSA | ATIVIDADES NA SEMANA DA LOGEVIDADE GRUPOS | LILIAN LUCIA LUCOTTI VOLPI | | *.696.839-* | 18/10/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 69583 | DISPENSA | AQUISI??O PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DE ITENS COM LICITA??O EM REPACTUA??O DE PRE?OS - HSBL. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 18/10/2024 | 0 | | 5.592,00 | 0,00 | 5.109,69 |
| 2024 | 69987 | DISPENSA | CHALEIRA EL?TRICA | LOJA DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA | 83.240.333/0050-01 | | 22/10/2024 | 0 | | 139,80 | 0,00 | 139,80 |
| 2024 | 70388 | DISPENSA | OFICINAS DO PROJETO MEDIA??O ARTE EDUCA??O DA UNIDADE DO SESC PALHO?A. | JOAO VITOR DE SOUZA | 42.907.340/0001-40 | | 24/10/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 70744 | DISPENSA | SERVI?O DE TRANSPORTE PARA PASSEIO PEDAG?GICO - SESC JOINVILLE | TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA | 84.697.051/0001-04 | | 28/10/2024 | 0 | | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| 2024 | 71091 | DISPENSA | COMPRA DE CASCO DE G?S E RECARGA PARA UTILIZAR NO BAR RUSTICO DA POUSADA RURAL DO SESC LAGES | REI DO GAS LTDA | 45.218.927/0001-30 | | 30/10/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 71468 | DISPENSA | AQUISI??O DE COPO BIODEGRAD?VEL DE PAPEL PARA CLIENTES DO SHOW SANDRA DE S? | BELLPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 42.629.934/0001-37 | | 01/11/2024 | 0 | | 405,00 | 0,00 | 405,00 |
| 2024 | 71832 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE EL?TRICA PARA PISCINA PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULIC | 19.622.616/0001-22 | | 05/11/2024 | 0 | | 1.454,10 | 0,00 | 1.454,10 |
| 2024 | 72232 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA SETOR DE EVENTOS - HSBL | TAIGUS ELETRONICA LTDA | 81.023.285/0001-88 | | 06/11/2024 | 0 | | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| 2024 | 72604 | DISPENSA | REF A COMPRA DE BOLO PARA DESPEDIDA GERENTE - CAN | FRANCISCO MAURY BURGARDT 54781469949 | 40.131.405/0001-83 | | 08/11/2024 | 0 | | 188,00 | 0,00 | 188,00 |
| 2024 | 72967 | DISPENSA | MONITORIA PROJETO AFROCULTURA - PRA | 50.747.873 MELISSA VERSARI ALMEIDA | 50.747.873/0001-30 | | 13/11/2024 | 0 | | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 2024 | 73342 | DISPENSA | NECESSIDADE DE UMA C?MERA WEBCAM PARA AS REUNI?ES E ATIVIDADES DO PROJETSO VIVA DIGITAL 50+ - ARA | EDVAN MACHADO DA CUNHA & CIA LTDA | 13.380.882/0001-00 | | 18/11/2024 | 0 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
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