| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68035 | DISPENSA | MATERIAL GR?FICO PARA ATENDIMENTO AOS PROJETOS - SLCA? | EVELIN MILENA TAVARES ANTUNES | 44.876.234/0001-72 | | 08/10/2024 | 0 | | 376,50 | 0,00 | 376,50 |
| 2024 | 68279 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITA??ES CC 225, 226 E 227/23. ITENS AZEITE DE OLIVA, CANELA EM PAU, FARINHA DE MILHO BIJU, GELATINA INCOLOR, SOJA EM GR?OS E DOCE DE LEITE FORAM CANCELADOS PELO FORNECEDOR BARRA COM?RCIO. ITENS ARROZ BRANCO, NOZES GRANULADAS E P?SSEGO EM CALDAS EST?O EM ATRASO NAS ENTREGAS. ITENS EMUSTAB, ESS?NCIA DE BAUNILHA E FARINHA DE S?MOLA RESULTARAM DESERTOS. PREVIS?O DE CONSUMO PARA 30 DIAS. | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | | 09/10/2024 | 0 | | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| 2024 | 68663 | DISPENSA | TRASLADO - EXCURS?O TORRES - LAG | EMPRESA UNI?O DE TRANSPORTE LIMITADA | 82.563.891/0001-59 | | 11/10/2024 | 0 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 69046 | DISPENSA | AQUISI??O DE RODINHA PARA CARRINHO DE TRANSPORTE DE ALIMENTO - BRU | FEMATEL COM DE FERRAGENS E MAT ELETRICOS | 02.988.564/0001-00 | | 15/10/2024 | 0 | | 183,00 | 0,00 | 183,00 |
| 2024 | 69447 | DISPENSA | COMPRA DE ALIMENTOS - COFFE | PANIFICADORA E CONFEITARIA BUBLITZ LTDA | 76.835.297/0001-77 | | 17/10/2024 | 0 | | 409,50 | 0,00 | 409,50 |
| 2024 | 69788 | DISPENSA | SERVI?O DE PASSAGEM DE CABO DE TELEFONIA. | CRM SOLU??ES EIRELI | 31.902.071/0001-03 | | 22/10/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 70154 | DISPENSA | COMPLEMENTO DO PASSEIO NO SISTIO BARNAB?, NOVOS ALUNOS | MARILETE BARNAB? | | *.553.619-* | 23/10/2024 | 0 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2024 | 70615 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL | FERRAMENTAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 83.603.738/0001-70 | | 25/10/2024 | 0 | | 144,22 | 0,00 | 144,22 |
| 2024 | 70939 | DISPENSA | HOSPEDAGEM PARA M?SICOS EM VIDAL RAMOS PELO PROJETO INTERIORIZA??O DAS ARTES - RDS | JG HOTEL LTDA ME | 15.463.005/0001-28 | | 29/10/2024 | 0 | | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 2024 | 71321 | DISPENSA | MATERIAIS DE PISCINA | MARPE PISCINAS LTDA | 81.826.638/0001-88 | | 31/10/2024 | 0 | | 161,72 | 0,00 | 161,72 |
| 2024 | 71689 | DISPENSA | COMPRAS ACERVO BIBLIOTECA | COMERCIAL MOCELIN LTDA | 80.127.327/0001-68 | | 04/11/2024 | 0 | | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 2024 | 72136 | DISPENSA | PALITO MEXEDOR DE CAF? BAMBU | RKM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 85.272.912/0002-56 | | 06/11/2024 | 0 | | 8,95 | 0,00 | 8,95 |
| 2024 | 72462 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PAEA REVIS?O PREVENTIVA DO VE?CULO RXV0I67 PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | MECANICA UNI?O LTDA | 82.637.760/0001-79 | | 08/11/2024 | 0 | | 1.124,85 | 0,00 | 1.124,85 |
| 2024 | 72817 | DISPENSA | TORNEIRA BANCADA PARA COZINHA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | | 12/11/2024 | 0 | | 187,00 | 0,00 | 187,00 |
| 2024 | 73200 | DISPENSA | AQUISI??O DE TECIDOS PARA MOSTRA DE ARTE EDUCA??O - CUR | COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LT | 80.127.343/0001-50 | | 14/11/2024 | 0 | | 645,14 | 0,00 | 563,82 |
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