| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40868 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA REDE DIVIS?RIA QUADRA - SLCA? | UNIDAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC | 83.055.020/0001-97 | | 20/02/2024 | 0 | | 197,50 | 0,00 | 197,50 |
| 2024 | 41467 | DISPENSA | AQUISI??O DE INSUMOS ALIMENT?CIOS, OBJETOS DOS PE 137, 141 E 142/2023. ITENS 01, 02, 03, 07, 11, 12, 13, 14, 15 E 16 REFEREM-SE AOS PE 141 E 142/2023 QUE FINALIZARAM A VIG?NCIA. ITENS 04, 05, 06 E 10 REFEREM-SE AO PE 137/2023 SENDO ITENS CANCELADOS E QUE FINALIZARAM O SALDO. OS NOVOS PROCESSOS PARA TODOS OS G?NEROS ALIMENT?CIOS EST?O EM LICITA??O PE 225, 226 E 227/2023. | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | | 26/02/2024 | 0 | | 284,00 | 0,00 | 284,00 |
| 2024 | 41560 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA DE VE?CULO FIORINO PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | MECANICA LITORAL NORTE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA | 48.949.944/0001-36 | | 27/02/2024 | 0 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 41962 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DO SESC CHAPEC? | MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 79.245.296/0001-60 | | 29/02/2024 | 0 | | 86,91 | 0,00 | 75,31 |
| 2024 | 42354 | DISPENSA | SERVI?O DE INFORM?TICA, INSTALA??O WINDOWS NOTEBOOK PATRIM?NIO 101932 | INFOSTAR INFORMATICA LTDA | 72.227.853/0001-71 | | 04/03/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2024 | 42713 | DISPENSA | AQUISI??O DE BALAN?A DIGITAL PARA MULTILAB PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 66.886.052/0001-15 | | 07/03/2024 | 0 | | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 2024 | 43003 | DISPENSA | TINTA PARA CARIMBO. | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | | 09/03/2024 | 0 | | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2024 | 43421 | DISPENSA | SERVI?O DE SUBSTITUI??O DE TRANSFORMADOR UNIDADE DO SESC ITAJA?. | AG-TECH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA | 43.540.060/0001-00 | | 13/03/2024 | 0 | | 80.200,00 | 0,00 | 80.200,00 |
| 2024 | 43724 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLA DO SESC JOINVLLE. | ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZA??O LTDA | 76.674.704/0001-01 | | 15/03/2024 | 0 | | 5.030,00 | 0,00 | 5.030,00 |
| 2024 | 44078 | DISPENSA | MATERIAL PARA DECORA??O E ESCRIT?RIO. | RIFFEL COM. VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA | 09.004.513/0001-45 | | 19/03/2024 | 0 | | 238,45 | 0,00 | 238,45 |
| 2024 | 44460 | DISPENSA | AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER NOVO MODELO BAR CAF? NO HOTEL SESC CACUP? | LOJAS DO PEDRO LTDA | 76.618.891/0001-06 | | 22/03/2024 | 0 | | 2.343,50 | 0,00 | 2.343,50 |
| 2024 | 44734 | DISPENSA | AQUISI??O DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ARARANGU? | MICHEL PERDONA FIDELIO - ME | 32.875.764/0001-17 | | 26/03/2024 | 0 | | 4.061,00 | 0,00 | 4.061,00 |
| 2024 | 45045 | DISPENSA | AQUISI??O DE AMENDOIM | KEK EMBALAGENS E ARTIGOS PARA FESTAS | 48.741.018/0001-70 | | 01/04/2024 | 0 | | 50,94 | 0,00 | 50,94 |
| 2024 | 45339 | DISPENSA | AQUISI??O DE CUPCAKE HOMENAGEM TEMPO CASA | DOCES E DELICIAS ATELIE GOURMET | 20.451.444/0001-50 | | 03/04/2024 | 0 | | 19,90 | 0,00 | 19,90 |
| 2024 | 45675 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA EVENTO DE NUTRI??O NA UNIDADE - HSBLU | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | | 05/04/2024 | 0 | | 109,02 | 0,00 | 94,15 |
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