| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51205 | DISPENSA | SERVI?O DE REMO??O AR DAS MANGUEIRAS MAGENTA, CIANO E YELLOW COM PROCEDIMENTO DE CARGA DE TINTA E RESET | INFORSUL SERVICOS E TECNOLOGIAS DE INFOR | 07.120.449/0001-32 | | 21/05/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2024 | 51621 | DISPENSA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A ACADEMIA DA NOVA UNIDADE DO SESC XANXER? | NADIA ROMANA SIMAS ZIMERMANN | 11.556.106/0001-92 | | 27/05/2024 | 0 | | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
| 2024 | 51906 | DISPENSA | COMPRA DE BUQU? DE FLORES PARA DECORA??O DO ESTANDE DA FESTA DO PINH?O - PRSLAG | LECIR RAMOS ARRUDA FERNANDES ME | 12.421.488/0001-00 | | 28/05/2024 | 0 | | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
| 2024 | 52272 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA MATEN??O DA COZINHA CAMPECHE (CONGELADORS), CHAL?S E ESTOQUE M?NIMO - HSC | PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINACAO LTDA | 28.242.921/0001-80 | | 03/06/2024 | 0 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 52572 | DISPENSA | CAPACITA??O PRIMEIROS SOCORROS | BRIGADA TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 35.194.310/0001-79 | | 05/06/2024 | 0 | | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
| 2024 | 52925 | DISPENSA | AQUISI?AO DE MATERIAL PARA BASE DO MOTOR ELETRICO, PORTAO DA UNIDADE - SJOA | CS MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 34.102.071/0001-17 | | 07/06/2024 | 0 | | 81,25 | 0,00 | 81,25 |
| 2024 | 53280 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA INSTALA??O TORNEIRA 7? AB=NDAR UNIDADE | ANDREIS & FUHRMANN LTDA EPP | 09.647.873/0001-65 | | 11/06/2024 | 0 | | 401,75 | 0,00 | 401,75 |
| 2024 | 53639 | DISPENSA | AQUISI??O DE DOCES PARA FESTA JUNINA - HSBL | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | | 13/06/2024 | 0 | | 221,66 | 0,00 | 221,66 |
| 2024 | 54103 | DISPENSA | AQUISI??O DE RELE PARA AS FOTO CELULAS DAS LOGOMARCAS DA UNIDADE, POIS ESTAMOS COM ALGUMAS QUEIMADAS E TEMOS QUE TROCAR. | COMERCIAL EL?TRICA S?O PEDRO LTDA | 00.589.066/0007-54 | | 17/06/2024 | 0 | | 163,70 | 0,00 | 163,70 |
| 2024 | 54509 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS E SERVI?O DE MANUTEN??O DO CARRINHO EL?TRICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | CERRO VERDE ELETROPE?AS LTDA-ME | 27.414.444/0001-20 | | 19/06/2024 | 0 | | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 2024 | 54847 | DISPENSA | AQUISI??O DE KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA COMPOR TRABALHO BRIGADISTAS UNIDADE E ESCOLA | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.103.122/0002-70 | | 23/06/2024 | 0 | | 473,84 | 0,00 | 473,84 |
| 2024 | 55178 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSPE??O E MANUTEN??O DOS BOILERS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | PRONOX INDUSTRIA E COM?RCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.756.103/0001-47 | | 25/06/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 55513 | DISPENSA | GRAVA??O, CAPTA??O DE VOZ/LOCU??O COM 2 HORAS DE EST?DIO, EDI??O/P?S PRODU??O DO MATERIAL CAPTADO, MIXAGEM E MASTERIZA??O, COM MATERIAL FINALIZADO DE TEMPO ESTIMADO EM 40 MINUTOS. | LUCAS MEDEIROS RONSANI 05643403919 | 24.759.787/0001-38 | | 28/06/2024 | 0 | | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| 2024 | 55847 | DISPENSA | FITA MARROM | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | | 02/07/2024 | 0 | | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 2024 | 56262 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARTUCHO CRISTAL 14X34CM PARA PIPOCA - SESC BLUMENAU | MENDONCA EMBALAGENS LTDA ME | 17.847.111/0001-30 | | 04/07/2024 | 0 | | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
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