| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56581 | DISPENSA | FLOR PARA QUALIVIDA | BARNI GARDEN CENTER LTDA | 14.087.089/0001-80 | | 08/07/2024 | 0 | | 142,00 | 0,00 | 142,00 |
| 2024 | 56924 | DISPENSA | HOSPEDAGEM E RECEPTIVO - SESC BEL?M - EST | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA | 03.593.364/0002-00 | | 10/07/2024 | 0 | | 88.550,00 | 0,00 | 88.550,00 |
| 2024 | 57248 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA REPOSI??OD E ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUP? | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | | 12/07/2024 | 0 | | 6.100,00 | 0,00 | 3.127,04 |
| 2024 | 57591 | DISPENSA | SERVI?O DE FOTROGRAFIA PARA OFICINA SESSENTA RETRATOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PALHO?A | ANDRE RICARDO MENDES SIELSKI | | *.028.609-* | 16/07/2024 | 0 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2024 | 57945 | DISPENSA | SERVI?O DE LAVA??O VEICULOS PLACAS RYN 0484 E MKW 6815 PARA ATENDER A UNIDADE DO CENTRO DE DISTRIBUI??O DO SESC/SC | TRUCK CENTER LAVACAO E TERRAPLENAGEM LTDA | 41.334.032/0001-00 | | 19/07/2024 | 0 | | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 2024 | 58279 | DISPENSA | BUZIO ABERTO 25GR - CONTAS MADEIRA 25GR - CONTAS A?AI 25GR | MATERIAL PARA OFICINAS F?RIAS DE JULHO | ANA CAROLINA A DE AMORIM | 43.737.483/0001-14 | | 22/07/2024 | 0 | | 37,10 | 0,00 | 37,10 |
| 2024 | 58612 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA ?REA DA ODONTOLOGIA N?O TEM NO CD | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | | 24/07/2024 | 0 | | 999,38 | 0,00 | 999,38 |
| 2024 | 58948 | DISPENSA | LOCA??O DE INFL?VEIS PARA VOLTA ?S AULAS | BOMBANDO BRINQUE RECREA??O E LOCA??ES LTDA | 16.510.504/0001-91 | | 26/07/2024 | 0 | | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 2024 | 59310 | DISPENSA | AQUISI??O DE VIDROS QUEBRADOS DA SALA ANHATOMIRIM E ILHA DO ARVOREDO PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | ADILSON DA ROSA VIDRACARIA | 32.105.582/0001-67 | | 31/07/2024 | 0 | | 1.221,33 | 0,00 | 1.221,33 |
| 2024 | 59672 | DISPENSA | AQUISI??O DE INSUMOS ALIMENT?CIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS CC 226 E 227/23. ITENS 01, 02, 03, 05 E 06 FORAM CANCELADOS PELO FORNECEDOR BARRA COM?RCIO DEVIDO AUMENTO DE PRE?OS. ITEM 04 RESULTOU DESERTO. ITEM 07 O FORNECEDOR SOS DIST. EST? EM FALTA NAS ENTREGAS. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 01/08/2024 | 0 | | 4.747,68 | 0,00 | 4.747,68 |
| 2024 | 60045 | DISPENSA | SERVI?O DE EXAMES PERIODICOS UNIDADE SBS | SOCIALMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 34.457.099/0001-77 | | 06/08/2024 | 0 | | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2024 | 60398 | DISPENSA | LOU?AS PARA REPOSI??O SALA GER?NCIA | LPK LTDA - ME | 00.535.560/0001-40 | | 08/08/2024 | 0 | | 425,98 | 0,00 | 425,98 |
| 2024 | 60746 | DISPENSA | OFICINERIO DE FOTOGRAFIA ARTISTICA E PODCAST - SCBIG | SUELEN RAMOS GRIMES 08645625946 | 45.743.973/0001-59 | | 12/08/2024 | 0 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 61133 | DISPENSA | LOCA??O DE BACKDROP PARA EVENTO DA NATA??O | 24.343.361 ALEX SANDRO DA SILVA | 24.343.361/0001-07 | | 14/08/2024 | 0 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2024 | 61574 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO-RDS | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | | 16/08/2024 | 0 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
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