| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47611 | DISPENSA | BOTINA STRONG CRAVO PARA UTILIZAR NAS ATIVIDADES RECREATIVAS - PRSLAG | RG EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL L | 73.527.095/0001-70 | | 19/04/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 47993 | DISPENSA | AQUISI??O DE UTENS?LIOS PARA UTILIZA??O EM EVENTOS NO HOTEL, SOLICITADO PELA NUTRI??O DA UNIDADE - HSBL | GR UTILIDADES LTDA | 35.350.929/0001-25 | | 23/04/2024 | 0 | | 139,68 | 0,00 | 139,68 |
| 2024 | 48316 | DISPENSA | AQUISI??O DE SUPORTE PARA TV 85 POLEGADAS NA LANCHONETE - HSBL | ZETAS DIGITAL SERVI?OS EIRELLI EPP | 74.073.719/0001-99 | | 26/04/2024 | 0 | | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
| 2024 | 48776 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS DE EPI'S PARA FUNCION?RIOS SESC LAGES - LAG | RG EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL L | 73.527.095/0001-70 | | 30/04/2024 | 0 | | 328,80 | 0,00 | 328,80 |
| 2024 | 49183 | DISPENSA | AQUISI??O DE FONE DE OUVIDO | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | | 03/05/2024 | 0 | | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| 2024 | 49636 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA AMOSTRA DE ARTES ESCOLA | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | | 07/05/2024 | 0 | | 571,25 | 0,00 | 571,25 |
| 2024 | 50038 | DISPENSA | TINTA ACRILICA BRANCA | ROSEMIR TINTAS COMERCIO E REPRESENTA??ES | 75.806.315/0001-20 | | 09/05/2024 | 0 | | 92,00 | 0,00 | 92,00 |
| 2024 | 50377 | DISPENSA | AQUISI??O DE CINTO PARA ALUNO ED. INFANTIL | LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA | 07.208.730/0001-21 | | 14/05/2024 | 0 | | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 2024 | 50728 | DISPENSA | LIMPEZA DE CALHAS E MANUTEN??O DE JARDIM | ANDRE MARCHI MAZIERO 05930281980 | 34.374.189/0001-02 | | 17/05/2024 | 0 | | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 2024 | 51076 | DISPENSA | SERVI?O DE REPARO DA RO?ADEIRA | GR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 31.445.230/0001-98 | | 20/05/2024 | 0 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2024 | 51418 | DISPENSA | AQUISI??O DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DA UNIDADE - SJB | DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A. | 62.277.041/0001-87 | | 23/05/2024 | 0 | | 1.881,53 | 0,00 | 1.741,67 |
| 2024 | 51790 | DISPENSA | COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DO HSCAC. PER?ODO DE CONSUMO PARA APROXIMADAMENTE 30 DIAS. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 28/05/2024 | 0 | | 1.633,50 | 0,00 | 1.568,16 |
| 2024 | 52124 | DISPENSA | SERVI?OS OFTALMOLOGICOS - VER COM SA?DE - RDS | CENTRO MEDICO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA | 07.940.153/0001-68 | | 03/06/2024 | 0 | | 6.150,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 2024 | 52476 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS PARA MANUTEN??O DA UNIDADE INGLESES. | COMERCIAL MAX MATERIAIS DE CONSTRU??O LT | 08.244.165/0001-10 | | 04/06/2024 | 0 | | 69,97 | 0,00 | 69,97 |
| 2024 | 52807 | DISPENSA | AQUISI??O DE COPOS ECOL?GICO PARA UTILIZA??O NA FESTA JUNINA DO SESC JOINVILLE | TRIPLAST LTDA | 18.453.394/0001-07 | | 06/06/2024 | 0 | | 4.347,00 | 0,00 | 4.347,00 |
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