| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 74209 | DISPENSA | BOLO | SILVANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 48.204.014/0001-53 | | 25/11/2024 | 0 | | 162,00 | 0,00 | 146,50 |
| 2024 | 74194 | DISPENSA | MANUTEN??O PREDIAL | ALJ SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS | 13.421.024/0001-66 | | 25/11/2024 | 0 | | 685,45 | 0,00 | 685,45 |
| 2024 | 74199 | DISPENSA | TNT CORES | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | | 25/11/2024 | 0 | | 203,00 | 0,00 | 203,00 |
| 2024 | 74204 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARREGADOR E PILHAS PARA RADIOS TRANSMISSOR DA UNIDADE -M CCVR | IZT COMERCIO E SOLU??ES ELETRONICAS LTDA | 57.035.482/0001-32 | | 25/11/2024 | 0 | | 224,00 | 0,00 | 224,00 |
| 2024 | 74208 | DISPENSA | AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | | 25/11/2024 | 0 | | 2.703,90 | 0,00 | 2.703,90 |
| 2024 | 74205 | DISPENSA | COMPRA DE ABOBORAS PARA EVENTO SESC GEEK, PRSLAG | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI FOGALI LTDA | 00.780.960/0001-11 | | 25/11/2024 | 0 | | 376,25 | 0,00 | 376,25 |
| 2024 | 74206 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O | ODONTO MASTER ASSISTENCIA TECNICA | 47.892.193/0001-04 | | 25/11/2024 | 0 | | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 2024 | 74211 | DISPENSA | CONTATA??O DE GUIA DE TURISMO PARA EXCURS?O DE GRAMADO E CANELA NOS DIAS 29/11 A 01/12 -LAG | RICARDO OLIVEIRA REGINATO | 34.013.919/0001-31 | | 25/11/2024 | 0 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | 74214 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA AITIVIDADES ESCOLARES DA EDUCA??O INFANTIL | LOJA 7 SAO MIGUEL LTDA | 12.565.135/0001-83 | | 25/11/2024 | 0 | | 295,63 | 0,00 | 295,63 |
| 2024 | 74217 | DISPENSA | CONTRATA??O DE OFICINA PARA REUNI?O DE PAIS ENCERRAMENTO PROJETO CRIAR 02/12/2024 | 20.262.998 MARTHINA ROEHRS HANEMANN | 20.262.998/0001-00 | | 25/11/2024 | 0 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 74223 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CAMPO DE VOLEI E P? DE BRITA PARA CAL?AMENTO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | O ALEMAOZINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | 41.956.968/0001-73 | | 25/11/2024 | 0 | | 5.034,00 | 0,00 | 5.034,00 |
| 2024 | 74224 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA CONSTRU??O DE UM FOGUETE - ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO MULTILAB | INSTALADORA BASSO LTDA | 81.876.518/0001-95 | | 25/11/2024 | 0 | | 181,80 | 0,00 | 181,80 |
| 2024 | 74227 | DISPENSA | CONTRATA??O DE FOT?GRAFO PARA ATUALIZA??O DO ACERVO DE FOTOS DOS COLABORADORES NO SCA - PRSLAG | DANER MARCOS SACO | 26.866.524/0001-53 | | 25/11/2024 | 0 | | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | 74228 | DISPENSA | AQUISI??O DE FIO DE JUTA E SACOLA DE PAPEL KRAFT PARA LEMBRAN?A SESC | BANATEX AVIAMENTOS LTDA | 50.907.736/0001-16 | | 25/11/2024 | 0 | | 16,99 | 0,00 | 16,99 |
| 2024 | 74229 | DISPENSA | AQUISI??O DE FIO DE JUTA E SACOLA DE PAPEL KRAFT PARA LEMBRAN?A SESC | CONRADI COM EMBALAGENS LTDA | 01.180.531/0001-76 | | 25/11/2024 | 0 | | 169,60 | 0,00 | 169,60 |
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