| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61896 | DISPENSA | BEEBDOURO CRECHE EDUCA??O. | ELETRO REFRIGERA??O TROPICAL LTDA | 80.694.185/0001-10 | | 20/08/2024 | 0 | | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 2024 | 62256 | DISPENSA | SERVI?OS DE MANUTEN??O PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC XANXER? | ALCEMIR ZEMBRUSKI ME | 12.716.154/0001-63 | | 23/08/2024 | 0 | | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 2024 | 62610 | DISPENSA | AQUISI??O DE TECIDO CHITA PARA ATENDER DEMANDA ENCONTRO DIRETORES SUL SUDESTE EM SET. 2024 PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC DR | COMERCIO DE TECIDOS COELHO LTDA. | 83.875.856/0001-38 | | 28/08/2024 | 0 | | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
| 2024 | 62998 | DISPENSA | SERVI?O DE ARBITRAGEM V?LEI C?MBIO - JIM RURAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | LEONARDO WARELLA PEREIRA | 38.949.488/0001-70 | | 30/08/2024 | 0 | | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| 2024 | 63362 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE - CCVR | CLARITY COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 05.387.673/0001-60 | | 03/09/2024 | 0 | | 499,20 | 0,00 | 499,20 |
| 2024 | 63725 | DISPENSA | IMPRES?O DE DOCUMENTOS. | MARCELO CRISTIAM DA CRUZ GERMINIANI - ME | 15.870.018/0001-11 | | 05/09/2024 | 0 | | 115,60 | 0,00 | 115,60 |
| 2024 | 64080 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE, USO PELOS H?SPEDES COM INTOLER?NCIA ALIMENTAR, PROCESSO PARA CERCA DE 20 DIAS, COMPRA FRACIONADA DEVIDO A BAIXA VALIDADE DO INSUMO - HSBL | COOP. DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO | 82.647.165/0011-96 | | 06/09/2024 | 0 | | 289,00 | 0,00 | 255,00 |
| 2024 | 64431 | DISPENSA | AQUISI??O DE CABO DE REDE E HDMI PARA O TOTEM DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO - SJB | 17.738.561 JANDERSON LEONEL DA SILVA | 17.738.561/0001-95 | | 10/09/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 64751 | DISPENSA | FRUTAS PARA A??O DE CAPTA??O DE CLIENTES | ODARI LOPES RODRIGUES ME | 10.365.307/0001-40 | | 12/09/2024 | 0 | | 122,90 | 0,00 | 122,90 |
| 2024 | 65090 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE MANUTEN??O EM GERAL PARA REPAROS NA UNIDADE - JSU | NASATO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 72.100.381/0001-91 | | 16/09/2024 | 0 | | 642,74 | 0,00 | 642,74 |
| 2024 | 65401 | DISPENSA | MATERIAL DE LIMPEZA - JOI | QUIMIDROL COM?RCIO INDUSTRIA IMPORTA??O | 84.704.683/0002-39 | | 17/09/2024 | 0 | | 364,80 | 0,00 | 364,80 |
| 2024 | 65734 | DISPENSA | COMPRA DE 08 CUPCAKES PARA ANIV. TRIMESTRE JUL/AGO/SET - JOA | PADARIA E CONFEITARIA MOINHOS | 37.395.970/0001-43 | | 20/09/2024 | 0 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2024 | 66112 | DISPENSA | SERVI?O E AQUISI??O DE METERIAIS PARA INSTALA??O DE PONOTS DE REDE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | WONIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 81.385.593/0001-53 | | 24/09/2024 | 0 | | 2.757,06 | 0,00 | 2.757,06 |
| 2024 | 66501 | DISPENSA | SERVI?O DE FOTOCOPIAS | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | | 27/09/2024 | 0 | | 228,00 | 0,00 | 228,00 |
| 2024 | 66851 | DISPENSA | FITA CETIM NAJAR POLIESTER 01 100M | AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA | 74.183.500/0004-95 | | 30/09/2024 | 0 | | 169,30 | 0,00 | 169,30 |
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