| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36697 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTEN??O DO FORNO DO RESTAURANTE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | DJONATAN WOICHINEVSKI ROSSI | 22.030.908/0001-80 | | 04/01/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 36838 | DISPENSA | PLOTAGEM DE CARTAZES JANEIRO A??O SA?DE MENTAL. | MARCELO CRISTIAM DA CRUZ GERMINIANI - ME | 15.870.018/0001-11 | | 05/01/2024 | 0 | | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2024 | 49694 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTA??ES ARTISTICAS - REDE SESC DE TEATROS | PE DE VENTO CIA DE TEATRO LTDA | 30.538.046/0001-20 | | 07/05/2024 | 0 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 53567 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DE APRESENTA??O MUSICAL - POUSADA RURAL SESC LAGES | DOUGLAS SILVA DE MORAES | 28.228.573/0001-96 | | 13/06/2024 | 0 | | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 2024 | 37321 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO PARA SESC VILA NOVA | MATELETRICA COMERCIAL LTDA | 82.631.896/0001-71 | | 11/01/2024 | 0 | | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2024 | 60402 | INEXIGIBILIDADE | PASSEIO RECEPTIVO - FORNECEDOR UNICO - ENCONTRO SESC COMUNIDADE - GSA | IARA GAIA DE ANDRADE. | 34.810.536/0001-94 | | 08/08/2024 | 0 | | 2.380,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 2024 | 64334 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O ART?STICA PROJETO OXIG?NIO - SLCA? | EQUIPE TEATRAL PILIQUINHA LTDA ME | 22.101.768/0001-94 | | 10/09/2024 | 0 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 68388 | INEXIGIBILIDADE | OFICINA DE 20H DO PROJETO HUB SC CRIATIVO | 36.553.506 MAXWELL SANDEER FLOR | 36.553.506/0001-75 | | 09/10/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 37921 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | | 18/01/2024 | 0 | | 703,20 | 0,00 | 703,20 |
| 2024 | 73916 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DE FORNECEDORES PARA RECEPTIVO SESC RS (HSC) | BY BUS TURISMO EIRELI | 09.529.650/0001-01 | | 21/11/2024 | 0 | | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 |
| 2024 | 38420 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITEM PARA CINCO ANOS DE SESC UNIDADE SBS | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | | 24/01/2024 | 0 | | 49,70 | 0,00 | 49,70 |
| 2024 | 38810 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | CONFIANCA ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA | 35.920.569/0001-50 | | 29/01/2024 | 0 | | 2.205,00 | 0,00 | 530,00 |
| 2024 | 39160 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO PLACA QID 7387 PARA ATENDER A UNIDADE DO CENTRO DE DISTRIBUI??O DO SESC/SC | AJF AUTO EL?TRICA E MECANICA | 32.465.595/0002-28 | | 01/02/2024 | 0 | | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 2024 | 39494 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITEM PARA ANIVERS?RIO DE CASA SESC SBS | MAKROBOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | 95.872.768/0001-61 | | 05/02/2024 | 0 | | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| 2024 | 39851 | DISPENSA | MATERIAIS DE ESPEDIENTE | LUCIMARA LOVO COM. DE UTILI. DOMESTICAS | 25.093.622/0001-32 | | 08/02/2024 | 0 | | 289,58 | 0,00 | 289,58 |
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