| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 67189 | DISPENSA | TORNEIRA BOIA DOCOL 3/4. | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0013-92 | | 02/10/2024 | 0 | | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 2024 | 67611 | DISPENSA | REQUISI??O ITENS PARA QUALIVIDA DIA DAS CRIAN?AS. | JC - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT | 13.341.345/0001-50 | | 04/10/2024 | 0 | | 287,00 | 0,00 | 287,00 |
| 2024 | 67983 | DISPENSA | MATERIAL DE COZINHA GAS - CUR | I.TRAPP E CIA | 02.666.159/0005-07 | | 07/10/2024 | 0 | | 798,00 | 0,00 | 798,00 |
| 2024 | 68365 | DISPENSA | CONTRATA??O DE GUIA PARA ATENDER A EXCURS?O TORRES E APARADOS DA SERRA, DE 01 A 03 DE NOVEMBRO | MARCIA FERNANDES 77062353949 | 21.393.859/0001-88 | | 09/10/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 69117 | DISPENSA | AQUISI??O DE TONER PARA IMPRESSORA HP 2055 DN AYENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | VOCE ONLINE INFORMATICA & TECNOLOGIA LTDA | 37.885.220/0001-50 | | 16/10/2024 | 0 | | 1.196,00 | 0,00 | 1.196,00 |
| 2024 | 69122 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O DE SOLDA PARA EQUIPAMENTOS DO TMF. A EMPRESA QUE ENVIOU O OR?AMENTO ? A ?NICA A ATENDER IN LOCO, AS OUTRAS NECESSITAVAM RETIRAR A M?QUINA. EMPRESA QUE VENCEU FOI EMP?RIO DO A?O | ROBERTO FROGEL | 54.366.313/0001-97 | | 16/10/2024 | 0 | | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| 2024 | 69531 | DISPENSA | TECIDO PARA ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DO SESC PRAINHA | COMERCIO DE TECIDOS COELHO LTDA. | 83.875.856/0001-38 | | 18/10/2024 | 0 | | 238,50 | 0,00 | 238,50 |
| 2024 | 69864 | DISPENSA | COMPRA DE PE?AS PARA CONSERTO DA BOMBA DO PO?O - PRSLAG | AGUA AZUL POCOS ARTESIANOS LTDA | 03.983.713/0001-00 | | 22/10/2024 | 0 | | 361,81 | 0,00 | 361,81 |
| 2024 | 70303 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE ESTOFADOS UNIDADE MAF | MARILDA MARTINS KUBIAK | 37.486.900/0001-09 | | 24/10/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 70692 | DISPENSA | SERVI?O DE FRETE PARA O SESC DN DE CASE COM OBRAS DE LASAR SEGALL - ITA | R?PIDA SUL TRANSPORTES EIRELI | 30.924.855/0001-70 | | 28/10/2024 | 0 | | 4.611,25 | 0,00 | 4.611,25 |
| 2024 | 71024 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA INSTALA??O ELETRICA DA UNIDADE | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | | 30/10/2024 | 0 | | 876,47 | 0,00 | 876,47 |
| 2024 | 71415 | DISPENSA | SERVI?O CONFEC??O DE CARTAZES PARA DIVULGA??O DE MATRICULA ESCOLAR E ATIVIDADES DO SESC - LAG | GRAPHEL GRAF E EDIT LAGES LTDA | 04.484.195/0001-43 | | 01/11/2024 | 0 | | 118,00 | 0,00 | 118,00 |
| 2024 | 71766 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA DE CIMATIZA??O PROJETO AFROCULTURA OS GILSONS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | PATRIOTA LOCACAO DE EQUIPAMENTO EIRELI | 43.451.295/0001-25 | | 04/11/2024 | 0 | | 14.580,00 | 0,00 | 14.580,00 |
| 2024 | 72181 | DISPENSA | AQUISI??O DE EXTENSORES DE EL?STICO PARA RENOVA??O DE ACERVO DO SESC ESTREITO | PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 82.858.903/0003-34 | | 06/11/2024 | 0 | | 1.132,50 | 0,00 | 1.132,50 |
| 2024 | 72544 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS PARA PEQUENAS DESPESAS - RQA 275191 - SCSJ | J VARGAS SUPERMERCADO LTDA | 17.737.476/0003-74 | | 08/11/2024 | 0 | | 101,90 | 0,00 | 101,90 |
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