| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68418 | DISPENSA | GENEROS ALIMENTICIOS | GIASSI E CIA LTDA - JOINVILLE | 83.648.477/0016-91 | | 09/10/2024 | 0 | | 834,59 | 0,00 | 834,59 |
| 2024 | 68419 | DISPENSA | AQUISI??O E SERV TROCA DE PNEU PARA O VE?CULO RYW1H67 - SLCA? | FZ AUTO CENTER EIRELI - EPP | 27.130.789/0001-51 | | 09/10/2024 | 0 | | 875,00 | 0,00 | 875,00 |
| 2024 | 68420 | DISPENSA | AQUISI??O E SERV TROCA DE PNEU PARA O VE?CULO RYW1H67 - SLCA? | FZ AUTO CENTER EIRELI - EPP | 27.130.789/0001-51 | | 09/10/2024 | 0 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2024 | 68422 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE PAPELARIA | DALVA BORGES PIRES DONADEL ME | 75.483.016/0001-00 | | 09/10/2024 | 0 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2024 | 68421 | DISPENSA | G?S GLP | JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA | 03.204.755/0001-04 | | 10/10/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 68424 | DISPENSA | IMPRESS?O DE FOTO | PROSA E VERSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 83.191.825/0001-68 | | 10/10/2024 | 0 | | 112,20 | 0,00 | 112,20 |
| 2024 | 68425 | DISPENSA | AQUISI??O DE COPOS PERSONALIZADOS PARA O DIA DOS PROFESSORES | SUPERA CAPAS E ENCADERNA??ES LTDA ME | 09.534.216/0001-01 | | 09/10/2024 | 0 | | 595,00 | 0,00 | 595,00 |
| 2024 | 68427 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | DALVA BORGES PIRES DONADEL ME | 75.483.016/0001-00 | | 09/10/2024 | 0 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2024 | 68428 | DISPENSA | TECIDOS PARA DECORA??O DIA DA CRIAN?A | FLOMATEC COM?RCIO P/SAPAT. E ART. E ESTO | 04.072.777/0001-12 | | 10/10/2024 | 0 | | 401,25 | 0,00 | 401,25 |
| 2024 | 68515 | DISPENSA | MATERIAL ODONTOLOGICO | JJGC IND. E COM. DE MATERIAIS DENT?RIOS | 00.489.050/0030-19 | | 10/10/2024 | 0 | | 242,00 | 0,00 | 242,00 |
| 2024 | 68433 | DISPENSA | AQUISI??O DE ANILHAS NOVAS INJETADAS PARA ACADEMIA E SALA DE GIN?STICA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | ROSIMEIRE DE LUCAS CAMARGO LTDA | 41.668.602/0001-07 | | 10/10/2024 | 0 | | 5.060,64 | 0,00 | 5.060,64 |
| 2024 | 68434 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS M?DICAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | WORK MASTER SAUDE E SEGURANCA LTDA ME | 18.934.608/0001-59 | | 10/10/2024 | 0 | | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2024 | 68435 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNE SU?NA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC TUBAR?O | COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA | 06.067.931/0001-93 | | 10/10/2024 | 0 | | 2.983,50 | 0,00 | 2.748,15 |
| 2024 | 68436 | DISPENSA | AQUISI??O DE T?TEM PARA GEST?O DE SENHAS NA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM CLIENTE ATENDER A UNIDADE DO SESC CENTRO CULTURAL VIDAL RAMOS EM LAGES | DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA | 05.388.357/0001-02 | | 10/10/2024 | 0 | | 7.109,00 | 0,00 | 7.109,00 |
| 2024 | 68437 | DISPENSA | AQUISI??O DE T?TEM PARA GEST?O DE SENHAS NA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM CLIENTE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LAGES | DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA | 05.388.357/0001-02 | | 10/10/2024 | 0 | | 7.109,00 | 0,00 | 7.109,00 |
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