| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68381 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | L S K PAPELARIA LTDA | 05.010.109/0002-04 | | 09/10/2024 | 0 | | 93,50 | 0,00 | 93,50 |
| 2024 | 68382 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA DIA DAS CRIAN?AS | TOTAL PACK COM. E DISTRIBUI?AO DE EMBALA | 11.649.466/0001-39 | | 09/10/2024 | 0 | | 282,25 | 0,00 | 282,14 |
| 2024 | 68384 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE ESPA?O DE EVENTOS PARA ENCERRAMENTO DE CONFRATERNIZA??O DE COLABORADORES DO SESC BRUSQUE | JULIANA KLANN | 42.708.384/0001-41 | | 09/10/2024 | 0 | | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 2024 | 68387 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS PARA EDUCA??O INFANTIL - SJB | LUPEL EMBALAGENS LTDA | 01.807.180/0001-80 | | 09/10/2024 | 0 | | 122,57 | 0,00 | 122,57 |
| 2024 | 68395 | DISPENSA | LAMPADA LED TUBO PARA REPOSI??O - CCVR | BAPTISTA ELETRICIDADE LTDA | 41.398.922/0001-86 | | 09/10/2024 | 0 | | 131,94 | 0,00 | 131,94 |
| 2024 | 68392 | DISPENSA | COPO BRISTOL ROCK 320ML | M F MEDEIROS GUAREZI - ME | 17.178.571/0001-13 | | 09/10/2024 | 0 | | 934,44 | 0,00 | 934,44 |
| 2024 | 68398 | DISPENSA | MATERIAL PARA INSTALA??O DE RAMAL TELEFONICO | SIGMAFONE COMUNICACOES UNIFICADAS LTDA | 01.370.306/0001-00 | | 09/10/2024 | 0 | | 375,00 | 0,00 | 325,00 |
| 2024 | 68393 | DISPENSA | MATERIAL PARA COZINHA | SUL CENTER EQUIPAMENTOS LTDA | 06.984.566/0001-81 | | 09/10/2024 | 0 | | 187,29 | 0,00 | 187,29 |
| 2024 | 68397 | DISPENSA | SERVI?O PARA INSTALA??O DE RAMAL TELEFONICO | SIGMAFONE COMUNICACOES UNIFICADAS LTDA | 01.370.306/0001-00 | | 09/10/2024 | 0 | | 905,61 | 0,00 | 905,61 |
| 2024 | 68394 | DISPENSA | AQUISI??O DE ROLAMENTOS CARRINHO PLATAFORMA - RDS | RETENSUL COMERCIO PE?AS LTDA | 74.064.544/0001-53 | | 09/10/2024 | 0 | | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 2024 | 68396 | DISPENSA | SERVI?O GRAFICO PARA O OUTUBRO ROSA DA CIPA LAG/CCVR | VN IMPRESSOES E COPIAS LTDA ME | 08.401.375/0001-75 | | 09/10/2024 | 0 | | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 2024 | 68399 | DISPENSA | AQUISI?AO DE FOTOCOPIA - SJOA | DALMAR PAPELARIA CENTENARIO LTDA ME | 08.349.331/0001-43 | | 09/10/2024 | 0 | | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| 2024 | 68401 | DISPENSA | PAPEL HIGIENICO FALTANTE NO CD | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | | 09/10/2024 | 0 | | 852,60 | 0,00 | 852,60 |
| 2024 | 68400 | DISPENSA | SERVI?O DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PARA PARQUE RECREATIVO NO HOTEL SESC CACUP? | BETO ENGENHARIA & TOPOGRAFIA LTDA - ME | 27.352.415/0001-80 | | 09/10/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 68403 | DISPENSA | AQUISI??O DE ALIMENTOS PARA OS CAMARINS DO MES DE OUTUBRO PELOS PROJETOS REDE DE TEATROS SESC-LAG | CAFETERIA ROSSI E ZAMBAN LTDA | 36.772.955/0001-04 | | 09/10/2024 | 0 | | 172,00 | 0,00 | 172,00 |
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