| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47650 | DISPENSA | AQUISI??O DE AQUECEDORES DE AMBIENTE ? G?S PARA O BAR/CAF? DO HSCAC - TOC 1998/24 | CENTRAL THERM COMERCIO DE AQUECEDORES E CALDEIRAS LTDA | 06.198.269/0001-00 | | 22/04/2024 | 0 | | 3.430,00 | 0,00 | 3.430,00 |
| 2024 | 48034 | DISPENSA | AQUISI?AO DE BOLSA PARA NOTEBOOK PARA GERENCIA - SJOA | MARTORANO E AMARAL COMERCIO DE EQUIPAMEN | 17.881.793/0001-06 | | 24/04/2024 | 0 | | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| 2024 | 48349 | DISPENSA | SERVI?O DE DESINSTALA??O E INSTALA??O DE SPLITS APTS 301 E 310 - HSBL | BDG CLIMATIZA??O INSTALA??O E MANUTEN??O LTDA | 20.622.347/0001-83 | | 26/04/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 48836 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ELEVADOR DE MONTAR PRATOS RESTAURANTE PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC BLUMENAU | ELOTECH SERVI?OS INDUSTRIAIS | 14.048.837/0001-15 | | 30/04/2024 | 0 | | 6.970,00 | 0,00 | 6.970,00 |
| 2024 | 49218 | DISPENSA | SERVI?O DE DESENTUPIMENTO | SC DESENTUPIDORA E TRANSPORTADORA LTDA | 41.485.458/0001-65 | | 03/05/2024 | 0 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2024 | 49701 | DISPENSA | | COELHO COM. E DIST. DE FRIOS E ENLATADOS | 07.003.034/0001-89 | | 07/05/2024 | 0 | | 298,92 | 0,00 | 298,92 |
| 2024 | 50067 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE E MANUTEN??O MAF | LOJAS MILIUM LTDA - MAFRA | 83.240.333/0019-44 | | 09/05/2024 | 0 | | 134,40 | 0,00 | 134,40 |
| 2024 | 50405 | DISPENSA | SALGADOS PARA COFFE BREAK WORSHOP PARADESPORTO SESC TUBAR?O 18/05/2024- TOC 3318.01/2024 | PE DE MANJERICAO COMIDAS CONGELADAS EIRE | 03.154.425/0001-43 | | 14/05/2024 | 0 | | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| 2024 | 50755 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O PARA COLOCA??O DE TELAS DE PROTE??O NA SALA DE GIN?STICA DE SMO | 41.055.621 MAURICIO RIGO | 41.055.621/0001-50 | | 16/05/2024 | 0 | | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 |
| 2024 | 51126 | DISPENSA | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA COMPLEMENTAR O SERVI?O DOS PAFS 045712 E 045713 - REFORMA MOBILI?RIO DO HALL DO CENTRO DE EVENTOS DA POUSADA. | LOURENSSI E VIEIRA MOVEIS LTDA | 21.258.776/0001-86 | | 22/05/2024 | 0 | | 11.947,94 | 0,00 | 11.947,94 |
| 2024 | 51472 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA CONSERTO DE FORRO DE PVC DA GUARITA DA NOVA UNIDADE DO SESC XANXER?. | ALCEMIR ZEMBRUSKI ME | 12.716.154/0001-63 | | 24/05/2024 | 0 | | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 2024 | 51838 | DISPENSA | AQUISI??O DA LIQUIDIFICADOR PARA RESTAURANTE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | | 28/05/2024 | 0 | | 1.063,44 | 0,00 | 1.063,44 |
| 2024 | 52174 | DISPENSA | BOLA CRESPA ISP | PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 82.858.903/0008-49 | | 03/06/2024 | 0 | | 73,50 | 0,00 | 73,50 |
| 2024 | 52504 | DISPENSA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA SALAS DA EDUCA??O INFANTIL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LAGES | VIOLA DE OURO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 80.955.511/0001-04 | | 05/06/2024 | 0 | | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 2024 | 52840 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA PROJETO ESCOLA ESCRITORA | COMPENSADOS LAGES LTDA - LAGES | 79.426.243/0007-31 | | 06/06/2024 | 0 | | 59,66 | 0,00 | 59,66 |
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