| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 65720 | DISPENSA | CONTRATA??O DE MONITORIA SESC CIDAD?O DO BEM | JARDEL SANTOS DA SILVA | | *.666.949-* | 20/09/2024 | 0 | | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 2024 | 65721 | DISPENSA | CONTRATA??O DE MONITORIA SESC CIDAD?O DO BEM | RENATA APARECIDA DE CAMPOS | | *.847.749-* | 20/09/2024 | 0 | | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 2024 | 65722 | DISPENSA | BLOCO DE RECADO | BIG STAR PAPELARIA LTDA | 05.049.306/0001-56 | | 20/09/2024 | 0 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2024 | 65723 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATENDER OFICINAS EVENTO ENCONTRO 60+ NO HOTEL SESC CACUP? | 6B PAPELARIA TECNICA E ARTISTICA LTDA | 17.106.880/0001-88 | | 20/09/2024 | 0 | | 469,50 | 0,00 | 469,50 |
| 2024 | 65724 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATENDER OFICINAS EVENTO ENCONTRO 60+ NO HOTEL SESC CACUP? | ECONOMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - | 03.219.437/0001-09 | | 20/09/2024 | 0 | | 261,00 | 0,00 | 261,00 |
| 2024 | 65726 | DISPENSA | PLASTICO PLASTIFICACAO POUCH/POLASEAL FILM A4 220X307 C/ 100 | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | | 20/09/2024 | 0 | | 269,70 | 0,00 | 269,70 |
| 2024 | 65727 | DISPENSA | COMPRA DE TECIDO COM PEQUENAS DESPESAS RQA246155- SCSJ | CRIATIC LTDA | 40.064.033/0001-10 | | 20/09/2024 | 0 | | 74,70 | 0,00 | 74,70 |
| 2024 | 65728 | DISPENSA | SERVI?O DE SONORIZA??O E ILUMINA??O | VITOR MENDES ROSA ME | 13.159.513/0001-91 | | 20/09/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 65729 | DISPENSA | COMPRA DE PAES CONGELADO PARA CONSUMO NAS REFEI??ES CAF? DA MANH? E COLONIAL-PRSLAG | DIPAES DO BRASIL LTDA | 08.277.842/0001-05 | | 20/09/2024 | 0 | | 943,04 | 0,00 | 943,04 |
| 2024 | 65730 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE CADEIRA DEVIDO A AVARIA DO MATERIAL NO HOTEL SESC CACUP? | DENISE BERTOLO JARDIM - ME | 07.015.615/0001-30 | | 20/09/2024 | 0 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2024 | 65731 | DISPENSA | PREGOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ARTES | STALAR MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 03.405.540/0001-43 | | 20/09/2024 | 0 | | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
| 2024 | 65732 | DISPENSA | AQUISI??O PE?AS PARA MANUTEN??O DA EMPILHADEIRA DO CENTRO DE DISTRIBUI??O DO SESC/SC | MAQCEN COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA | 02.544.916/0001-38 | | 20/09/2024 | 0 | | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2024 | 65770 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO - GRADE PROTETORA DE LAMPADAS | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 0006 TB | 00.589.066/0006-73 | | 20/09/2024 | 0 | | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| 2024 | 65735 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DA EMPILHADEIRA DO CENTRO DE DISTRIBUI??O DO SESC/SC | MAQCEN COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA | 02.544.916/0001-38 | | 20/09/2024 | 0 | | 878,00 | 0,00 | 878,00 |
| 2024 | 65734 | DISPENSA | COMPRA DE 08 CUPCAKES PARA ANIV. TRIMESTRE JUL/AGO/SET - JOA | PADARIA E CONFEITARIA MOINHOS | 37.395.970/0001-43 | | 20/09/2024 | 0 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
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