| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43430 | DISPENSA | GARFO, COPO DE PAPEL | BC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 07.586.253/0001-38 | | 13/03/2024 | 0 | | 22,36 | 0,00 | 22,36 |
| 2024 | 43753 | DISPENSA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMARIM - LAG | CAFETERIA ROSSI E ZAMBAN LTDA | 36.772.955/0001-04 | | 15/03/2024 | 0 | | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| 2024 | 44089 | DISPENSA | CONTRATA??O DE ARTISTA PARA O PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR QUE IRA ACONTECER NO DIA 06/04 NA UNIDADE DO SESC S?O BENTO DO SUL CONFORME CALENDARIO ESTADUAL DA CULTURA | ALEXANDRE COSTA MARTINS 700239 | 31.025.100/0001-04 | | 20/03/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 44413 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DOS EXTINTORES DA UNIDADE JSU | EXTIMBR?S COM?RCIO DE EXTINTORES LTDA | 72.114.903/0001-04 | | 22/03/2024 | 0 | | 1.925,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| 2024 | 44749 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS EL?TRICOS - CAN | ELETRICA TF LTDA | 05.340.322/0001-01 | | 26/03/2024 | 0 | | 240,10 | 0,00 | 240,10 |
| 2024 | 45058 | DISPENSA | AQUISI??O DE MANGUEIRA, EMENDA T E ABRA?ADEIRA PARA INSTALA??O DE FOG?O INDUSTRIAL - JSU | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0006-20 | | 28/03/2024 | 0 | | 81,54 | 0,00 | 81,54 |
| 2024 | 45353 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O PARA DIVULGA??O DE EVENTO DE IDIOMAS - SJB | PONTOCOM IMPRESSOES E PLACAS LTDA | 15.558.465/0001-30 | | 03/04/2024 | 0 | | 19,50 | 0,00 | 19,50 |
| 2024 | 45687 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | PE?A AS PE?AS LTDA - ME | 05.181.606/0001-94 | | 05/04/2024 | 0 | | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| 2024 | 46116 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNE DE FRANGO PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | | 09/04/2024 | 0 | | 11.545,20 | 0,00 | 7.504,40 |
| 2024 | 46511 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA O CAF? CONSERTO E TURISMO | ERLO E AZEVEDO COM DE ALIMENTOS LTDA | 32.551.306/0001-22 | | 11/04/2024 | 0 | | 159,60 | 0,00 | 159,60 |
| 2024 | 50502 | DISPENSA | AQUISI??O DE L?MPADAS MAF | ELETROBOX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO | 11.807.582/0001-39 | | 14/05/2024 | 0 | | 136,72 | 0,00 | 136,72 |
| 2024 | 47282 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IDIOMAS - SESC BLUMENAU | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD | 43.283.811/0141-00 | | 17/04/2024 | 0 | | 39,80 | 0,00 | 39,80 |
| 2024 | 47637 | DISPENSA | SERVI?O DE COMUNICA??O VISUAL DO STAND DA FESTA DO PINH?O ENTEDER A UNIDADE DO SESC/SC | ADINAL PUBLICIDADE E TRANSPORTES LTDA - | 79.889.507/0001-06 | | 19/04/2024 | 0 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 48027 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE SERVI?O DE REPAROS EL?TRICOS PARA O REFEIT?RIO E NAS SALAS DAS AULA DO FUNDAMENTAL 2. | JOAO ANTONIO JACOB 03742860941 | 31.965.532/0001-97 | | 24/04/2024 | 0 | | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| 2024 | 48345 | DISPENSA | SERVI?O DE LAVA??O PARA O CARRO DA UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL | MARISTELA GARBIN 29754462844 - MEI | 26.573.926/0001-60 | | 26/04/2024 | 0 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
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