| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 65328 | DISPENSA | SERVI?O DE PLOTAGEM | ERIKA ALVES BEZERRA ME | 10.708.250/0001-34 | | 17/09/2024 | 0 | | 13,50 | 0,00 | 13,50 |
| 2024 | 65329 | DISPENSA | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, COMPRA DIRETA, POIS A LICITA??O FOI ENCERRADA SESC S?O BENTO DO SUL | VERDUREIRA CENTRAL LTDA | 11.349.889/0001-33 | | 17/09/2024 | 0 | | 188,35 | 0,00 | 180,03 |
| 2024 | 65330 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O LOCAL DE SERVI?O DE GR?FICA PARA IMPRESS?O DE ADESIVOS DO QUALIVIDA. | WORKSHOP GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | 05.645.688/0001-80 | | 17/09/2024 | 0 | | 10,50 | 0,00 | 10,50 |
| 2024 | 65331 | DISPENSA | SERVI?O FOTOGR?FICO PARA FOTO DE PAINEL DE TMF DA INSTRUTORA RAQUEL - JOA | CCD FOTOGRAFIAS LTDA | 00.792.910/0001-54 | | 17/09/2024 | 0 | | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 2024 | 65332 | DISPENSA | AQUISI??O DE NOVOS PRATOS DE SOBREMESA PARA CAF? COLONIAL E CAF? DA MANH? DO HOTEL SESC - HSBLU | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | | 17/09/2024 | 0 | | 5.493,60 | 0,00 | 5.493,60 |
| 2024 | 65333 | DISPENSA | SERVI?O DE ACESSORIA PARA RENOVA??O DO PGRS DA UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | BERTUOL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 25.267.211/0001-16 | | 17/09/2024 | 0 | | 1.625,00 | 0,00 | 1.625,00 |
| 2024 | 65335 | DISPENSA | MATERIAL DE DECORA??O | EMBRULHE EMBALAGENS BRUSQUE LTDA | 03.686.059/0001-73 | | 17/09/2024 | 0 | | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 2024 | 65340 | DISPENSA | LOCA??O DE BRINQUEDOS INFL?VEIS, PIPOQUEIRA COM MONITORIA PARA O DIA 12/10/2024 DIA DA CRIAN?A - BRU | JEFFERSON SIQUEIRA RIBEIRO 10652666930 | 34.893.702/0001-63 | | 17/09/2024 | 0 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 65339 | DISPENSA | SERVI?O DE INSTALA??O DE SENSORES PARA OS PORT?ES DO HOTEL SESC CACUP? | ODELMI TEIXEIRA RODRIGUES 03721681916 | 35.610.693/0001-19 | | 17/09/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 65341 | DISPENSA | CONSERO DE DUAS BOMBAS SUBMERSIVEL USADAS NAS ELEVAT?RIAS DO RESTAURANDE E DO PR?DIO - PRA. | HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA | 03.834.670/0001-00 | | 17/09/2024 | 0 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 65342 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTO PARA UTILIZA??O NA ATIVIDADE DE ESTETICA FACIAL DA UNIDADE | JET MED COM DE PRODUTOS DESC LTDA | 01.898.250/0001-53 | | 18/09/2024 | 0 | | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 2024 | 65344 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ELEVADOR PARA ATENDER A UNIDADE DO CENTRO CULTURAL VIDAL RAMOS SESC LAGES | ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTE | 02.797.782/0001-67 | | 17/09/2024 | 0 | | 1.846,88 | 0,00 | 1.846,88 |
| 2024 | 65345 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O MAF | PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 03.303.467/0001-07 | | 17/09/2024 | 0 | | 179,60 | 0,00 | 179,60 |
| 2024 | 65346 | DISPENSA | SERVI?O DE PLOTAGEM | ERIKA ALVES BEZERRA ME | 10.708.250/0001-34 | | 17/09/2024 | 0 | | 73,60 | 0,00 | 73,60 |
| 2024 | 65348 | DISPENSA | SERVI?O DE SONORIZA??O PARA APRESENTA??O DO CIRCUITO DE INFANCIAS DE M?SICA PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | SANTO EVENTO LTDA | 21.603.666/0001-04 | | 18/09/2024 | 0 | | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
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