| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 65029 | DISPENSA | SERVI?O CONFEC??O DE LONA COM IMPRESS?O DIGITAL PARA ATENDER EVENTO JORNADA DE SA?DE MENTAL NO SESC PRAINHA | A??O COMUNICA??O VISUAL LTDA | 08.923.607/0001-55 | | 13/09/2024 | 0 | | 1.052,00 | 0,00 | 1.052,00 |
| 2024 | 65026 | DISPENSA | SERVI?O CONFEC??O E INSTALA??O DE BANNERS PARA ATENDER EVENTO ENECONTRO 60+ EM OUTUBRO/2024 - HSCA. | RDO COMUNICACAO VISUAL LTDA | 07.532.200/0001-34 | | 13/09/2024 | 0 | | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 |
| 2024 | 65027 | DISPENSA | AQUISI??O DE FERRAMENTA DE MARCENARIA PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES - LAG | MEDEIROS & CIA LTDA - EPP | 81.845.323/0001-88 | | 13/09/2024 | 0 | | 462,00 | 0,00 | 462,00 |
| 2024 | 65028 | DISPENSA | TROCA DE CAIXA DE AGUA BLOCO CRIAR - RDS | MA3 EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA | 51.119.962/0001-03 | | 13/09/2024 | 0 | | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 |
| 2024 | 65030 | DISPENSA | TINTA ACR?LICA PARA REALIZA??O DE ATIVIDADE PEDAG?GICA DAS AULAS DE ARTE - ENSINO FUNDAMENTAL | LIVRARIA E PAPELARIA LAPEL LTDA | 95.769.212/0001-44 | | 13/09/2024 | 0 | | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| 2024 | 65031 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O PARA O ANIVERS?RIO SESC - LAG | VN IMPRESSOES E COPIAS LTDA ME | 08.401.375/0001-75 | | 13/09/2024 | 0 | | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2024 | 65049 | DISPENSA | CONSTRATA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EVENTO S?BADO F?CIL/SESC CIDAD?O DO BEM | USM TRANSPORTES LTDA | 00.075.792/0001-63 | | 13/09/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 65032 | DISPENSA | MATERIAL DE TELEFONIA. | CRM SOLU??ES EIRELI | 31.902.071/0001-03 | | 13/09/2024 | 0 | | 198,96 | 0,00 | 198,96 |
| 2024 | 65033 | DISPENSA | AQUISI??O DE COFFE PARA O ENCONTRO DE REDES DO SESC MESA BRASIL DIA 25/09/2024 COM MESA MONTADA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPEC? | SABOR & ARTE COMERCIO DE DOCES E SALGADO | 07.833.597/0001-02 | | 13/09/2024 | 0 | | 1.667,50 | 0,00 | 1.667,50 |
| 2024 | 65054 | DISPENSA | COMPRA DE SALGADOS PARA COFFEE | DUDA SALGADOS LTDA | 33.918.407/0001-51 | | 13/09/2024 | 0 | | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 2024 | 65036 | DISPENSA | COMPRA DE DUAS TORTAS PARA OS COLABORADORES DA POUSADA, COMEMORA??O DO ANIVERS?RIO SESC - PRSLAG | INDUSTRIA DE PAES LOPES LTDA | 43.468.525/0001-69 | | 13/09/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 65035 | DISPENSA | CORRENTE | MADECON MATERIAIS DE CONSTRU??O | 03.240.700/0001-41 | | 13/09/2024 | 0 | | 227,50 | 0,00 | 227,50 |
| 2024 | 65040 | DISPENSA | DESENTUPIMENTO COM MAQUINA E ESGOTAMENTO DA CAIXA DE GORDURA DO RESTAURANTE DA UNIDADE DEVIDO PROBLEMAS DE VAZAMENTO - SERVI?O EMERG?NCIAL | DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA | 79.411.112/0001-95 | | 13/09/2024 | 0 | | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 2024 | 65042 | DISPENSA | AQUISI??O DE AREIA E CIMENTO PARA MANUTEN??O DO PAVER NO ESTACIONAMENTO - JSU | DALAS CONSTRUTORA LTDA | 11.747.868/0001-76 | | 13/09/2024 | 0 | | 271,90 | 0,00 | 271,90 |
| 2024 | 65044 | DISPENSA | MONITORIA DESING DE SOMBRANCELHA | ANGELICA FERRAZZO 08653450904 | 23.126.926/0001-23 | | 16/09/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
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