| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38844 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O ACADEMIA - SLCA? | ALINE CARLA FERREIRA | 37.983.951/0001-38 | | 29/01/2024 | 0 | | 215,25 | 0,00 | 215,25 |
| 2024 | 39196 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA TERCEIRIZADA PARA BLOCOS DA ESCOLA DEVIDO A OBRA - RDS | DO LAR SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 33.216.291/0001-09 | | 01/02/2024 | 0 | | 4.230,00 | 0,00 | 4.230,00 |
| 2024 | 39898 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O | RODRIGO TISSIANI EPP | 83.707.760/0001-60 | | 08/02/2024 | 0 | | 266,51 | 0,00 | 266,51 |
| 2024 | 39888 | DISPENSA | SERVI?O DE REBUBINAGEM DE MOTOR TERCEIRIZADO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC INGLESES | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | | 08/02/2024 | 0 | | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 2024 | 40197 | DISPENSA | MANUTEN??O DE MAQUINA DE LAVAR | AS ASSISTENCIA TECNICA | 23.098.705/0001-99 | | 14/02/2024 | 0 | | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2024 | 40541 | DISPENSA | AQUISI??O DE SUPORTE DE TV PARA RESTAURANTE + TAMPA PARA MICROONDAS P/ COPA ADM - JSU | KILOUCURA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI | 29.027.932/0001-00 | | 16/02/2024 | 0 | | 20,98 | 0,00 | 20,98 |
| 2024 | 40879 | DISPENSA | LIMPA PEDRA | CANAVERAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 07.052.432/0001-95 | | 20/02/2024 | 0 | | 239,40 | 0,00 | 239,40 |
| 2024 | 41220 | DISPENSA | FONTE DE TENS?O VARI?VEL 12V | NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 80.457.534/0002-61 | | 22/02/2024 | 0 | | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| 2024 | 41573 | DISPENSA | OFICINEIRO ESPECIALIZADO - SESC LAB - CRI | JHENYFER TEREZINHA BRUNELI MONTEIRO 06589969914 | 43.166.093/0001-31 | | 27/02/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 41980 | DISPENSA | CONTRATA??O TERCEIRIZADA PARA SUPRIR AFASTAMENTO DO COLABORADOR PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ORION TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 47.220.844/0001-01 | | 29/02/2024 | 0 | | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 2024 | 42373 | DISPENSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ODONTOLOGIA | PEREIRA SERVI?OS GERAIS LTDA | 33.172.527/0001-52 | | 04/03/2024 | 0 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2024 | 42699 | DISPENSA | EXAMES ADMISSIONAIS PERI?DICOS E DEMISSIONAIS REF. 02/2024 | CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS ME | 32.771.034/0001-76 | | 07/03/2024 | 0 | | 408,02 | 0,00 | 408,02 |
| 2024 | 43012 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTEN??O. | PARAFUSOS CORAL LTDA | 84.958.008/0001-55 | | 11/03/2024 | 0 | | 718,00 | 0,00 | 718,00 |
| 2024 | 43429 | DISPENSA | ENGATE FLEXIVEL PVC 060 CM TIGRE. FITA VEDA ROSCA 18MM X 10 M TIGRE. TE ELETRICO 3 SAIDAS 2P + T DANEVA. TE ROSCAVEL 1/2 TIGRE. NIPEL ROSCAVEL 1/2 TIGRE. | R. R. NANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 27.971.529/0001-09 | | 13/03/2024 | 0 | | 79,40 | 0,00 | 69,60 |
| 2024 | 43748 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | E.W.E INFORMATICA LTDA ME | 06.030.087/0001-26 | | 15/03/2024 | 0 | | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
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