| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45345 | DISPENSA | SERVI?O DE ESTOFAMENTO DE COLCHONETES DA ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | ESTOFARIA LUCENA LTDA | 36.697.057/0001-39 | | 03/04/2024 | 0 | | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 2024 | 45682 | DISPENSA | PRESTA?AO DE EXAMES OCUPACIONAL - SJOA | 36.357.585 LTDA | 36.357.585/0001-49 | | 05/04/2024 | 0 | | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 2024 | 46091 | DISPENSA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA O LANCHE DA EDUCA??O - SJB | VALDECIR BECKER & CIA LTDA - ME | 15.411.780/0001-30 | | 09/04/2024 | 0 | | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| 2024 | 46504 | DISPENSA | PENEIRA, CABO EXTENSOR DE ALUM?NIO | WS PISCINAS EIRELI - ME | 19.087.101/0001-70 | | 11/04/2024 | 0 | | 228,00 | 0,00 | 228,00 |
| 2024 | 46917 | DISPENSA | AQUISI??O DE PEDAL, PARA MANUTEN??O BIKE INDOOR | BIKE XTREME COMERCIO DE BICICLETA LTDA | 31.029.717/0001-90 | | 15/04/2024 | 0 | | 179,70 | 0,00 | 179,70 |
| 2024 | 47266 | DISPENSA | LOCA??O DE SALA PARA SESC RE?NE- XAN. | SEVILLE PARK HOTEL LTDA | 08.786.189/0001-00 | | 17/04/2024 | 0 | | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 2024 | 47629 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE MAF | DAS GURIAS COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI | 25.102.378/0001-27 | | 19/04/2024 | 0 | | 29,99 | 0,00 | 29,99 |
| 2024 | 48018 | DISPENSA | AQUISI??O DE TOMADA DE EMBUTIR E SOBREPOR PARA TROCA DA MESMAS NO SAL?O DO RESTAURANTE, A TROCA ? DEVIDO AS ATUAIS S?O SOMENTE DE UM TOMADA VAMOS COLOCAR COM DUAS TOMADAS PARA ABRIR MAIS PONTOS. | CAPITAL COMERCIO IMPORTADORA & DISTRIBUI | 22.802.967/0001-20 | | 24/04/2024 | 0 | | 141,43 | 0,00 | 141,43 |
| 2024 | 48339 | DISPENSA | CD ROM | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | | 26/04/2024 | 0 | | 37,50 | 0,00 | 37,50 |
| 2024 | 48805 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O EM PORT?O DE ELEVA??O 01 SESC ESCOLA: MANUTEN??O EL?TRICA, TROCA DO CABO DE A?O, SUBSTITUI??O DOS PARAFUSOS DAS BARRAS DE ELEVA??O. | CRISTIANO E JARDEL COM. INST. E MANUT. E | 13.116.874/0001-50 | | 30/04/2024 | 0 | | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| 2024 | 49204 | DISPENSA | AQUISI??O DE REFLETORES PRO DE 200W PARA O CAMPO SINT?TICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | COMERCIAL VERSATIL | 85.776.441/0001-32 | | 03/05/2024 | 0 | | 1.325,80 | 0,00 | 1.325,80 |
| 2024 | 49659 | DISPENSA | BANNER INSTITUCIONAL PARA CIRCUITO ESCOLAS | IMPRIMAIS LTDA | 09.348.827/0001-65 | | 07/05/2024 | 0 | | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| 2024 | 50058 | DISPENSA | AQUISI??O DE AROMATIZADOR PARA PROJETO QUEM CUIDA DE MIM | GABRIELLE SIQUEIRA DA CUNHA | 35.689.608/0001-50 | | 10/05/2024 | 0 | | 539,00 | 0,00 | 539,00 |
| 2024 | 50398 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | JUNIOR ANTUNES COMERCIO E SERVICOS ELETR | 31.679.857/0001-03 | | 14/05/2024 | 0 | | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| 2024 | 50752 | DISPENSA | AQUISI??O PEITO DE FRANGO E SASSAMI DE FRANGO PARA RESTAURANTE E TRANSPORTADA - PRA. | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | | 17/05/2024 | 0 | | 18.840,00 | 0,00 | 17.109,60 |
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