| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 63488 | DISPENSA | AQUISI?AO DE BANCO PARA AREA EXTERNA DA UNIDADE - SJOA | BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 86.375.078/0001-06 | | 04/09/2024 | 0 | | 2.035,14 | 0,00 | 2.035,14 |
| 2024 | 63489 | DISPENSA | AQUISI??O DE CONTROLES PARA TVS APTS - HSBL | ZETAS DIGITAL SERVI?OS EIRELLI EPP | 74.073.719/0001-99 | | 04/09/2024 | 0 | | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 2024 | 63544 | DISPENSA | CORDA PARA VIOL?O | NARCIZA CHAMONE ZANDOMENICO | 83.878.710/0001-46 | | 04/09/2024 | 0 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 63491 | DISPENSA | ITENS QUE SER?O UTLIZADOS PELAS PROFS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ATIVIDADES VOLTADAS AS AULAS DE INGL?S | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | | 04/09/2024 | 0 | | 155,20 | 0,00 | 123,20 |
| 2024 | 63493 | DISPENSA | SERVI?O DE CONSULTAS ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERI?DICOS E EXAMES LABORATORIAIS E LAUDO REF AGOSTO | CONSULTORIO MEDICO R.J. GUINDANI LTDA | 04.555.607/0001-99 | | 04/09/2024 | 0 | | 818,00 | 0,00 | 818,00 |
| 2024 | 63492 | DISPENSA | MANUTEN??ES EM JANELAS, PORT?O E CORTE DE CAIXA DE ?GUA - SMO | CLAUDECIR OBERGER 56841230159 | 22.326.522/0001-10 | | 04/09/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2024 | 63494 | DISPENSA | AQUISI??O DE APARADOR DE CHUTE PRETO/VERMELHO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 00.324.823/0001-72 | | 04/09/2024 | 0 | | 2.697,98 | 0,00 | 2.697,98 |
| 2024 | 63497 | DISPENSA | CAFETEIRA EL?TRICA COM CAPACIDADE PARA 15 CAF?S | FRETTA & FRETTA LTDA | 00.489.408/0001-79 | | 04/09/2024 | 0 | | 568,10 | 0,00 | 568,10 |
| 2024 | 63499 | DISPENSA | AQUISI??O DE POLPA DE FRUTAS PARA A EDUCA??O - SJB | MAQUEA & MAQUEA LTDA - EPP | 01.046.618/0001-55 | | 05/09/2024 | 0 | | 4.557,75 | 0,00 | 4.557,75 |
| 2024 | 63502 | DISPENSA | CONTRATA??O DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DO EVENTO SESC CIDAD?O DO BEM - TIJ | FREQUENCIA NOVA SERVICOS LTDA ME | 07.459.152/0001-04 | | 04/09/2024 | 0 | | 910,00 | 0,00 | 910,00 |
| 2024 | 63498 | DISPENSA | LIXEIRA PL?STICA | BIG LOJAS EIRELI | 09.165.955/0001-73 | | 04/09/2024 | 0 | | 560,00 | 0,00 | 280,00 |
| 2024 | 63501 | DISPENSA | AQUISI??O DE ?CULOS PARA O PROJETO VER COM SA?DE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | OTICA VISARE LTDA | 50.216.578/0001-58 | | 05/09/2024 | 0 | | 4.550,50 | 0,00 | 4.550,50 |
| 2024 | 63504 | DISPENSA | AQUISI??O DE ASSISTENTE VIRTUAL (ALEXA) PROJETO VIVA DIGITAL 50+ SESC SC - TOC 5856.01/2024. | STAR NETWORKS COM?RCIO ELETRO ELETR?NICOS LTDA | 11.420.095/0001-19 | | 05/09/2024 | 1 | | 11.340,00 | 0,00 | 11.340,00 |
| 2024 | 65595 | DISPENSA | SERVI?OS DE TRASMIS?O OLINE PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP | 07.502.330/0001-24 | | 19/09/2024 | 0 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 63505 | DISPENSA | AQUISI??O DE TENDAS CONFECCIONADAS EM TECIDO CRU, PARA ATIVIDADES LUDICOPEDAG?GICAS PARA ATENDER A UNIDAD EDO SESC JARAGU? DO SUL | ANA BAUMANN BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | 47.639.052/0001-76 | | 04/09/2024 | 0 | | 1.354,75 | 0,00 | 1.354,75 |
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