| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 67619 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DE FORNECEDOR PARA ATENDER O ROTEIRO GRUPO TSI - BLUMENAU, POMERODE E PASSEIO DE TREM | NSB TURISMO E VIAGENS LTDA | 46.344.698/0001-63 | | 04/10/2024 | 0 | | 12.432,00 | 0,00 | 11.840,00 |
| 2024 | 37880 | DISPENSA | TAMPA PARA MICROONDAS | JOSE MANTOANELLI ME PLANETA BLU | 03.731.722/0001-04 | | 17/01/2024 | 0 | | 14,99 | 0,00 | 14,99 |
| 2024 | 38076 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O EM CADEIRA ODONTOL?GICA. | ALESSANDRA MARTINS LEMOS BETTIOL - ME | 21.085.927/0001-41 | | 19/01/2024 | 0 | | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 2024 | 38347 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO BRINCANDO NAS F?RIAS - CAN | DO ALLE DOCES E EMBALAGENS EIRELI | 30.974.617/0001-79 | | 24/01/2024 | 0 | | 24,99 | 0,00 | 24,99 |
| 2024 | 38731 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E INSTALA??O DE RUFOS E CALHAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | SS CONSTRUTORA LTDA | 53.383.037/0001-02 | | 29/01/2024 | 0 | | 12.077,00 | 0,00 | 12.077,00 |
| 2024 | 39087 | DISPENSA | REF A AQUISI??O DE MATERIAL DE MANUTEN??O PREDIAL PARA A UNIDADE - PAL / RI 162608 | GRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 85.215.051/0001-93 | | 01/02/2024 | 0 | | 356,00 | 0,00 | 356,00 |
| 2024 | 39435 | DISPENSA | AQUISI??O DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA REVITALIZA??O DOS ESPA?OS DO HOTEL CACUP?. | CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS | 78.515.624/0014-53 | | 05/02/2024 | 0 | | 2.484,31 | 0,00 | 2.484,31 |
| 2024 | 39770 | DISPENSA | TINTA PARA DEMARCA??O GAL?O DE 18 LITROS | CASA DAS TINTAS MABA LTDA | 83.619.163/0001-84 | | 07/02/2024 | 0 | | 502,56 | 0,00 | 502,56 |
| 2024 | 40109 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | CICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 49.681.263/0002-83 | | 12/02/2024 | 0 | | 451,77 | 0,00 | 451,77 |
| 2024 | 40450 | DISPENSA | AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA O LANCHE DA EDUCA??O PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CURITIBANOS | COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORT | 03.785.781/0001-65 | | 15/02/2024 | 0 | | 8.228,00 | 0,00 | 7.952,25 |
| 2024 | 40778 | DISPENSA | SERVI?O DE CONSERTO/TROCA DE LUMIN?RIA EM LED DUPLO NA SALA DE CURSOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE BIGUA?? | MIRIAM DE JESUS PEREIRA BRAGA | 04.626.178/0001-01 | | 20/02/2024 | 0 | | 1.292,50 | 0,00 | 1.292,50 |
| 2024 | 41125 | DISPENSA | SERVI?O DE ALFAIATARIA E COSTURA | PEDRO JOSE GARCIA OFICINA | 03.883.096/0001-71 | | 22/02/2024 | 0 | | 898,00 | 0,00 | 898,00 |
| 2024 | 41472 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS FALTANTES CD | IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA | 85.387.447/0001-18 | | 26/02/2024 | 0 | | 603,45 | 0,00 | 603,45 |
| 2024 | 044/2024 | DISPENSA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVI?O DE PORTARIA PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC BLUMENAU | CONSULTARE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV | 09.463.116/0001-31 | | 06/03/2024 | 3 | | 10.077,21 | 0,00 | 10.077,21 |
| 2024 | 42217 | DISPENSA | SERVI?O DE INSTALA??O DE PARA-RAIO COM ATERRAMENTO E BARRA DE ALUM?NIO + SUBSTITUI??O DE 5 LUMIN?RIAS LED PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE BIGUA?? | COEFICIENTE ENGENHARIA ARQUITETURA E TEC | 30.470.642/0001-15 | | 04/03/2024 | 0 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
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