| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41855 | DISPENSA | PE?AS PARA CONSERTO DA S10 UTILIZADA NO HOTEL SESC CACUP? - BATENTE DIANTEIRO - 01 UNIDADE / BATENTE TRASEIRO - 01 UNIDADE / FLUIDO DE FREIO FLUIDTECH DOT 500 ML CAIXA - 02 UNIDADES | MECANICA LITORAL NORTE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA | 48.949.944/0001-36 | | 29/02/2024 | 0 | | 476,00 | 0,00 | 476,00 |
| 2024 | 42228 | DISPENSA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA O PROGRAMA QUALIVIDA, PROGRAMA BOCA NO MUNDO, REDE TEATRO SESC, AUL?O SHOW PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPEC? | BRAS?O SUPERMERCADOS S/A | 83.307.926/0006-66 | | 04/03/2024 | 0 | | 649,00 | 0,00 | 96,90 |
| 2024 | 42597 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O LOCAL DE MEM?RIA 4GB E SSD 240GB PARA OS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES. COMPRA LOCAL. N?O DISPON?VEL NO CD. | EDVAN MACHADO DA CUNHA & CIA LTDA | 13.380.882/0001-00 | | 06/03/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 42929 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS PARA SA?DE BUCAL - BCA | DENTAL NOVA AMERICA COMERCIO DE MATS ODO | 80.288.202/0001-10 | | 08/03/2024 | 0 | | 801,08 | 0,00 | 801,08 |
| 2024 | 43310 | DISPENSA | AQUISI??O MATERIAL ELETRICO MANUT QUADRA E ESTAC. - SLCA? | ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET ME | 22.292.126/0001-10 | | 12/03/2024 | 0 | | 2.359,70 | 0,00 | 2.359,70 |
| 2024 | 43636 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A UNIDADE - SMO | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | | 14/03/2024 | 0 | | 25,80 | 0,00 | 25,80 |
| 2024 | 43985 | DISPENSA | SERVI?O DE FORNECIMENTO DE F?RMULA MANIPULADA - FL?OR 0,05% 500ML TUTTI FRUTI E MENTA | FARM?CIA DE MANIPULA??O RECEITUARIO LTDA | 01.950.134/0001-36 | | 19/03/2024 | 0 | | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 2024 | 44314 | DISPENSA | SERVI?O HIDR?ULICO- EMERGENCIAL | VALMIR LEANDRO BRATZ 03152760965 | 41.593.764/0001-15 | | 21/03/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 44657 | DISPENSA | CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR E FORNO - COZINHA EDUCA??O | RCM COM?RCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIO | 03.201.633/0001-56 | | 25/03/2024 | 0 | | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 2024 | 44961 | DISPENSA | MONITORIA PARA EVENTO QUINTAL BRINCAR NO CLUBE DOZE DE AGOSTO DIA 30/03 DAS 12H?S 18H | DEBORA TEREZA GOES OLIVEIRA | | *.826.301-* | 28/03/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2024 | 45261 | DISPENSA | REALIZACAO ESPETACULO NUMERO SANTFONICO, DIA 10 DE ABRIL DE 2024, AS 20H NO TEATRO SESC | 47.485.571 PEDRO TORRES DOS ANJOS | 47.485.571/0001-27 | | 02/04/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 45587 | DISPENSA | SERVI?O DE DECORA??O PARA EVENTO DA FEIRA DE IDIOMAS, COM BANDEIRAS E DECORA??O TEM?TICA DE OUTROS PA?SES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPEC? | 50.297.828 TAYSA MARCOLAN | 50.297.828/0001-21 | | 04/04/2024 | 0 | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2024 | 45948 | DISPENSA | HOSPEDAGEM - HOTEL SESC CALDAS NOVAS - PRA | SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO D | 03.671.444/0001-47 | | 08/04/2024 | 0 | | 50.250,01 | 0,00 | 34.040,50 |
| 2024 | 46353 | DISPENSA | AQUISI??O DE TINTA DEMARCA??O DE SOLO E THINNER PARA PINTAR AS FAIXAS DO ESTACIONAMENTO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | CASA DAS TINTAS MABA LTDA | 83.619.163/0001-84 | | 10/04/2024 | 0 | | 1.111,00 | 0,00 | 1.111,00 |
| 2024 | 46801 | DISPENSA | AQUISI??O DE PORTA EM ALUMINIO BRANCO, COM DUAS FOLHAS VAI E VEM - SPRLAG. | ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METALICAS BOM JESUS LTDA | 18.958.134/0001-85 | | 12/04/2024 | 0 | | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |
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