| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62994 | DISPENSA | AQUISI??O DE TRANCA ELETRO?MA COM TECLADO DE SENHA PARA PORT?O ENTRADA ALUNOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | ANDRE BUDAG E CIA LTDA ME | 79.282.794/0001-83 | | 30/08/2024 | 0 | | 1.847,50 | 0,00 | 1.847,50 |
| 2024 | 62993 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ATIVIDADES DOS CURSOS DE ARTES VISUAIS | LUCIA HELENA VELASQUES PACHECO ME | 07.673.564/0001-34 | | 30/08/2024 | 0 | | 283,00 | 0,00 | 283,00 |
| 2024 | 62995 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O PARA REFORMA DE ADEQUA??O ? ACESSIBILIDADE - SCPEN. | SETIMA ENGENHARIA LTDA | 32.481.093/0001-00 | | 30/08/2024 | 0 | | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 2024 | 62996 | DISPENSA | LEITE CONDENSANDO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09.477.652/0095-76 | | 30/08/2024 | 0 | | 62,90 | 0,00 | 62,90 |
| 2024 | 62997 | DISPENSA | AQUISI??O DE COFFEE BREAK PARA INTEGRA SESC CHAPEC? | SABOR & ARTE COMERCIO DE DOCES E SALGADO | 07.833.597/0001-02 | | 30/08/2024 | 0 | | 2.546,00 | 0,00 | 2.546,00 |
| 2024 | 62999 | DISPENSA | CLORO ORGANICO, LIMPADOR DE OLEOSIDADE, LIMPA BORDAS. | SMART FLUID SOLU??ES E SERVI?OS LTDA | 47.772.295/0001-88 | | 30/08/2024 | 0 | | 586,93 | 0,00 | 586,93 |
| 2024 | 62998 | DISPENSA | SERVI?O DE ARBITRAGEM V?LEI C?MBIO - JIM RURAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | LEONARDO WARELLA PEREIRA | 38.949.488/0001-70 | | 30/08/2024 | 0 | | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| 2024 | 63000 | DISPENSA | SERVI?O DE CONFER??O DE ADESIVOS - RDS | MARCIO LUIS BURATO & CIA LTDA | 07.589.769/0001-36 | | 30/08/2024 | 0 | | 617,36 | 0,00 | 617,36 |
| 2024 | 63002 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PESADO COMO PEDRA BRITA 2, P? DE BRITA,AREIA GROSSA E AREIA FINA A SEREM USADOS NA CONSTRU??O DOS MUROS E NA ESTRADA ENFRENTE A HORTA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MISTURA MEGA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 22.471.982/0001-32 | | 30/08/2024 | 0 | | 9.807,60 | 0,00 | 9.807,60 |
| 2024 | 63012 | DISPENSA | ?LCOOL LIQUIDO PARA UNIDADE | UPMAIS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI | 26.473.274/0001-91 | | 30/08/2024 | 0 | | 999,00 | 0,00 | 999,00 |
| 2024 | 63003 | DISPENSA | AQUISI?AO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA SALA DO CROSS ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O JOAQUIM | JOSIELI BLASIUS BERLAMINDA ME | 35.169.310/0001-19 | | 30/08/2024 | 0 | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 2024 | 63004 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE BRINQUEDOS PARA O PROJETO SESC CIDAD?O DO BEM PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O JOAQUIM | VANESSA FERNANDES SVALDI 08182375975 | 43.422.454/0001-63 | | 30/08/2024 | 0 | | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 2024 | 63005 | DISPENSA | SERVI?O DE CONSERTO DE GAITA PARA ARRUMAR A NOTA | FRANKLIN HELENO BAIL 00427693969 | 18.291.057/0001-52 | | 30/08/2024 | 0 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2024 | 63006 | DISPENSA | AQUISI??O DE UMA ENCERADEIRA PARA FAZER LIMPEZA PESSADA NOS ESPA?OS E SALAS DA UNIDADE SO SESC PRAINHA | SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA | 66.826.918/0001-00 | | 30/08/2024 | 0 | | 2.105,88 | 0,00 | 2.105,88 |
| 2024 | 63007 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA QUALIVIDA TEM?TICO UNIDADE SBS. QUALIVIDA ALEM?O PARA ACOMPANHAR AS FESTIVIDADES DA CIDADE. TEMOS UM ?NICO FORNECEDOR NA CIDADE QUE TEM ESTE ITEM FABRICADO DE FORMA MAIS NATURAL O QUAL ESTAMOS ADQUIRINDO. | SPITZNER CASA DE CARNES LTDA | 54.003.857/0001-94 | | 30/08/2024 | 0 | | 234,00 | 0,00 | 144,14 |
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