| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62766 | DISPENSA | TECIDO DE ALGOD?O CRU - 100% ALGOD?O 1,50 DE LARGURA | DU ' LUDA COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA | 05.267.874/0002-04 | | 29/08/2024 | 0 | | 298,50 | 0,00 | 298,50 |
| 2024 | 62742 | DISPENSA | PORCELANATO INCESA PAVIMENT BEGE CLASSE A RETIFICADO 60X60 | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | | 29/08/2024 | 0 | | 215,60 | 0,00 | 215,60 |
| 2024 | 62765 | DISPENSA | TINTA BRANCA ACR?LICA | ILHA TINTAS LTDA | 03.806.042/0001-02 | | 29/08/2024 | 0 | | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| 2024 | 62743 | DISPENSA | MANUTEN??O DE RO?ADEIRA E MOTO SERRA | CANASVIEIRAS MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 39.668.293/0001-15 | | 28/08/2024 | 0 | | 775,00 | 0,00 | 775,00 |
| 2024 | 62745 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EDUCA??O - CUR | CASA FAGUNDES COM. DE AVR. EM GERAL LTDA | 73.222.994/0001-64 | | 29/08/2024 | 0 | | 304,85 | 0,00 | 134,85 |
| 2024 | 62746 | DISPENSA | GAS DE COZINHA ESCOLAR. | I.TRAPP E CIA | 02.666.159/0005-07 | | 29/08/2024 | 0 | | 798,00 | 0,00 | 399,00 |
| 2024 | 62747 | DISPENSA | LANCHE EDUCA??O. | SUPERMERCADO FRANCIOSI | 10.623.678/0001-84 | | 29/08/2024 | 0 | | 209,65 | 0,00 | 209,65 |
| 2024 | 62748 | DISPENSA | COMBUSTIVEL | AUTO POSTO R&R LTDA | 78.866.175/0001-73 | | 30/08/2024 | 0 | | 64,44 | 0,00 | 64,44 |
| 2024 | 62750 | DISPENSA | SERVI?O DE SONORIZA??O E EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DIA 09/09 PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | SANTO EVENTO LTDA | 21.603.666/0001-04 | | 29/08/2024 | 0 | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 2024 | 62751 | DISPENSA | SERVI?O DE INSTALA??O DE BLOCOS DE CIMENTO (GELO BAIANO) PARA DEMARCA??O DO ESTACIONAMENTO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PALHO?A | ESJ CONSTRUTORA LTDA | 07.527.045/0001-68 | | 29/08/2024 | 0 | | 6.301,80 | 0,00 | 6.301,80 |
| 2024 | 62752 | DISPENSA | SERVI?O DE REPARO DE PAVER NO ESTACIONAMENTO/CIRCULA??O DE CLIENTES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | DALAS CONSTRUTORA LTDA | 11.747.868/0001-76 | | 29/08/2024 | 0 | | 1.669,00 | 0,00 | 1.669,00 |
| 2024 | 62753 | DISPENSA | AQUISI??O DE OSTRA IN NATURA PARA ATENDER EVENTO REUNI?O DIRETORES SUL/SULDESTE NO HOTEL SESC CACUP? | GRUPO FREGUESIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 48.784.510/0001-23 | | 29/08/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 62754 | DISPENSA | AQUISI??O DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR PARA ATENDER EVENTO REUNI?O DIRETORES SUL/SULDESTE HOTEL SESC CACUP? | THIAGO OSVALDO PORTO PEIXARIA LTDA | 10.998.374/0001-00 | | 29/08/2024 | 0 | | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 |
| 2024 | 62755 | DISPENSA | AQUISI??OD E CARNE SU?NA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | | 29/08/2024 | 0 | | 1.590,00 | 0,00 | 715,50 |
| 2024 | 62756 | DISPENSA | SERVI?O DE DECORA??O STAND FESTA DA MA?? PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O JOAQUIM | MARIANA DORCILIA SANTOS | 27.690.170/0001-00 | | 29/08/2024 | 0 | | 3.877,00 | 0,00 | 3.877,00 |
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