| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62654 | DISPENSA | AQUSI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA EDUCA??O - LAG | WMS SUPERMERCADOS DO BR | 93.209.765/0330-40 | | 28/08/2024 | 0 | | 59,70 | 0,00 | 59,70 |
| 2024 | 62662 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA MANUTEN??O E REFORMA DO VESTI?RIO DO CAMPO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | DEIVE ALVES DA CRUZ 06692863970 | 48.625.437/0001-47 | | 28/08/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 62659 | DISPENSA | BAL?ES PERSONALIZADOS CAMPANHA EDUCA??O 2025 - DEPARTAMENTO REGIONAL SC | GAUCHO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS LTDA | 06.151.384/0001-20 | | 28/08/2024 | 0 | | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| 2024 | 62660 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MICROLAGES INFORM?TICA LTDA | 06.040.884/0001-94 | | 28/08/2024 | 0 | | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| 2024 | 62661 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA MANUTEN??O, REVITALIZA??O E REFORMA DA CAIXA D??GUA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | DEIVE ALVES DA CRUZ 06692863970 | 48.625.437/0001-47 | | 28/08/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 252/2024 | DISPENSA | CONTRATA??O PARA O ATENDIMENTO PROVIS?RIO DE 3 MESES, DE SERVI?O DE TRANSPORTE PARA COLABORADORES DA LANCHONETE BAR & CAF?. | SUL FLORIPA E LOCA?AO EIRELLI ME | 26.174.994/0001-56 | | 28/08/2024 | 3 | | 21.699,99 | 0,00 | 21.699,99 |
| 2024 | 62668 | DISPENSA | CONSERTO EMERGENCIAL REGISTRO ?GUA COZINHA | IMS COMERCIO DE REPAROS LTDA ME | 10.736.269/0001-94 | | 28/08/2024 | 0 | | 93,00 | 0,00 | 93,00 |
| 2024 | 62669 | DISPENSA | CONSERTO EMERGENCIAL REGISTRO ?GUA COZINHA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0013-92 | | 28/08/2024 | 0 | | 82,89 | 0,00 | 82,89 |
| 2024 | 62667 | DISPENSA | OFICINEIRO PARA PROJETO FOR?A CATARINA - JOI | MARIA LUIZA LUZ DADDARIO 04815983917 | 34.032.238/0001-10 | | 28/08/2024 | 0 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | 62672 | DISPENSA | POTE CRISTAL | RKM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 85.272.912/0002-56 | | 28/08/2024 | 0 | | 128,70 | 0,00 | 128,70 |
| 2024 | 62678 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PLOTAGEM DA ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LAGUNA | COMERCIAL SERTEX LTDA ME | 03.028.012/0001-12 | | 28/08/2024 | 0 | | 5.625,00 | 0,00 | 5.625,00 |
| 2024 | 62679 | DISPENSA | AQUISI??O DE FILTROS DE BEBEDOUROS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O MIGUEL DO OESTE | REFRIGERACAO CALZA LTDA | 95.792.982/0001-08 | | 28/08/2024 | 0 | | 1.043,00 | 0,00 | 1.043,00 |
| 2024 | 62681 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DE BRINCAR | PAPELARIA JH FERNANDES LTDA - ME | 04.187.770/0001-46 | | 29/08/2024 | 0 | | 148,75 | 0,00 | 148,75 |
| 2024 | 62682 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTO DE PADARIA PARA O LANCHE DA EDUCA??O PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ARARANGU? | COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA | 00.471.387/0001-64 | | 28/08/2024 | 0 | | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 |
| 2024 | 63283 | DISPENSA | AQUISI??O DE LIXEIRAS PARA BANHEIROS DA UNIDADE DEVIDO AVARIA, QUEBRA DE TAMPA. | GREPEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 06.933.151/0001-89 | | 03/09/2024 | 0 | | 224,75 | 0,00 | 224,75 |
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