| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61810 | DISPENSA | PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE BEBEDOURO NA FRENTE RECEP??O - RDS | P H F COMERCIO DE FILTROS LTDA | 04.097.350/0001-79 | | 20/08/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 61811 | DISPENSA | AQUISI??O DE UTENS?LIOS PARA NUTRI??O - CRECHE | LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE | 10.328.159/0007-89 | | 20/08/2024 | 0 | | 819,30 | 0,00 | 819,30 |
| 2024 | 61813 | DISPENSA | AQUISI??O DE LINGUI?A CALABRESA PARA REPOSI??O DE ESWTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ITAJA? | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | | 20/08/2024 | 0 | | 1.585,00 | 0,00 | 951,00 |
| 2024 | 61812 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS SEM LICITA??O PARA REPOSI??O DE ESTOQUE, USO NA REVENDA DO RESTAURANTE E LANCHONETE, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS - HSBL | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 20/08/2024 | 0 | | 771,00 | 0,00 | 678,48 |
| 2024 | 61815 | DISPENSA | CONTRATA??O DE EQUIPAMENTOS PARA O REDE DE TEATROS SHOW PURO EU DE JOHN MUELLER QUE ACONTECER? NO DIA 27 DE AGOSTO NO SESC JARAGU? DO SUL | MUITO MAIS SOM & LUZ LTDA | 42.246.696/0001-80 | | 20/08/2024 | 0 | | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 2024 | 61817 | DISPENSA | AQUISI??O DE FIGURINOS PARA O CURSO DE TEATRO APRESENTA??O FINAL DE ANO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | DANIELA PEREIRA CASSIANO | 38.484.766/0001-61 | | 20/08/2024 | 0 | | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 |
| 2024 | 61816 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITEM SEM LICITA??O PARA REPOSI??O DE ESTOQUE, USO NO CAF? DA MANH? PELOS H?SPEDES, PROCESSO PARA CERCA DE 15 DIAS - HSBL | IDIONOR FAE E CIA LTDA ME | 82.883.091/0001-15 | | 20/08/2024 | 0 | | 291,72 | 0,00 | 291,72 |
| 2024 | 61818 | DISPENSA | AQUISI??O DE REDES DE PROTE??O PARA CAMPO DE FUTEBOL - ARA | SANGAO REDES ESPORTIVAS LTDA | 36.208.029/0001-00 | | 20/08/2024 | 0 | | 4.940,80 | 0,00 | 4.940,80 |
| 2024 | 61819 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EDUCA??O COMPLEMENTAR - LAG | COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA | 14.153.130/0001-79 | | 20/08/2024 | 0 | | 313,00 | 0,00 | 313,00 |
| 2024 | 61820 | DISPENSA | AQUSI??O DE MATERIAL HIDRAULICO PARA FAZER A MANUTEN??O NO BANHEIRO FEMININO DO SEGUNDO PISO, POIS O MESMO APRESENTOU VAZAMENTO NA HIDRA E TIVENOS QUE QUEBRAR A PAREDE PARA RESOLVER O PROBLEMA DO VAZAMENTO. | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0001-59 | | 20/08/2024 | 0 | | 429,00 | 0,00 | 429,00 |
| 2024 | 64627 | DISPENSA | AQUISI??O DE REFRIGERADOR ELECTOLUX 240L PARA COPA EDUCA??O FUNDAMENTAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | LOJAS COLOMBO S.A. - JARAGU? DO SUL | 89.848.543/0244-32 | | 11/09/2024 | 0 | | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 2024 | 61823 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO PARA FAZER A REDE ELETRICA PARA O PAINEL DE LED, QUE VAI SER INSTALADO NA FAIXA DO PR?DIO VIRADO PARA AVENIDA MAURO RAMOS. | CAPITAL COMERCIO IMPORTADORA & DISTRIBUI | 22.802.967/0001-20 | | 20/08/2024 | 0 | | 880,30 | 0,00 | 880,30 |
| 2024 | 61826 | DISPENSA | MANUTEN??O DAS FOLHAGENS DA UNIDADE ACADEMIA - EST | ZENAIDE ROCHA DO NASCIMENTO | 28.980.780/0001-00 | | 20/08/2024 | 0 | | 710,00 | 0,00 | 710,00 |
| 2024 | 61827 | DISPENSA | SEGURO PARA EVENTO CAMINHADOS DA NATUREZA A SER REALIZADO NO DIA 25/08/2024 PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 08.602.745/0001-32 | | 20/08/2024 | 0 | | 1.056,00 | 0,00 | 1.056,00 |
| 2024 | 61828 | DISPENSA | PALESTRA ONLINE - AFROCULTURA - GEC | 52.884.279 PLINIO LUIZ DA SILVA CAMILLO | 52.884.279/0001-17 | | 20/08/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
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