| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61727 | DISPENSA | MATERIAL PARA ATIVIDADE EM AULA | FLORA ART LTDA | 43.948.656/0001-43 | | 19/08/2024 | 0 | | 601,75 | 0,00 | 601,75 |
| 2024 | 61730 | DISPENSA | MATERIAIS ODONTOL?GICO | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL?GICOS LTD | 02.477.571/0001-47 | | 19/08/2024 | 0 | | 606,39 | 0,00 | 606,39 |
| 2024 | 61729 | DISPENSA | AQUISI??O DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO DO SESC - SMO | COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU | 83.220.723/0045-44 | | 19/08/2024 | 0 | | 275,01 | 0,00 | 275,01 |
| 2024 | 61731 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO . | BIG LOJA LTDA | 38.040.641/0001-42 | | 19/08/2024 | 0 | | 179,98 | 0,00 | 179,98 |
| 2024 | 61732 | DISPENSA | BOBINA PONTO. | NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP | 78.216.058/0001-64 | | 19/08/2024 | 0 | | 140,70 | 0,00 | 140,70 |
| 2024 | 61733 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | CASA GLOBAL MAT. CONST. LTDA | 08.273.827/0001-80 | | 19/08/2024 | 0 | | 136,90 | 0,00 | 136,90 |
| 2024 | 61736 | DISPENSA | AQUISI??O DE BOMBOM E MATERIA PARA ARTES E ASSISTENCIA | DOCIBEL COM?RCIO DE DOCES EIRELI ME | 17.395.004/0001-19 | | 19/08/2024 | 0 | | 191,94 | 0,00 | 191,94 |
| 2024 | 61737 | DISPENSA | PLACAS DE PVC PARA BOX BANHEIRO | TIAGO MILAN 059750091900 | 34.866.876/0001-37 | | 19/08/2024 | 0 | | 826,00 | 0,00 | 826,00 |
| 2024 | 61738 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA | 05.428.276/0001-99 | | 19/08/2024 | 0 | | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2024 | 61743 | DISPENSA | CONTRATA??O DE MASSOTERAPEUTA PARA CIRCUITO DE CORRIDAS | FRANCIELLI RASCH | 34.101.827/0001-03 | | 20/08/2024 | 0 | | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| 2024 | 61740 | DISPENSA | INSUMOS PARA A PARTE PR?TICA DA OFICINA DO INGL?S NO SESC LAB. - INGL?S CURSO LIVRE | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | | 19/08/2024 | 0 | | 22,95 | 0,00 | 22,95 |
| 2024 | 61742 | DISPENSA | AQUISI??ES DE TONERS PARA IMPRESSORA - CEI SESC BLUMENAU RI 241559 | S. M. E. RHENIUS COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA | 39.602.992/0001-62 | | 19/08/2024 | 0 | | 242,00 | 0,00 | 242,00 |
| 2024 | 61914 | DISPENSA | MULTIMETRO | GR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 31.445.230/0001-98 | | 20/08/2024 | 0 | | 242,00 | 0,00 | 242,00 |
| 2024 | 61745 | DISPENSA | AQUISI??O DE CHAVEIRO | GRAFIX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 82.946.286/0001-67 | | 20/08/2024 | 0 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2024 | 62016 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO PORT?O DA UNIDADE | PEDRO SERGIO PEREIRA AGUIAR 08193798910 | 43.278.200/0001-13 | | 21/08/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
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