| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49497 | DISPENSA | MANUTEN??O PREDIAL/ COPA E COZINHA | LOJAS MILIUM LTDA - LOJA 03 JLLE | 83.240.333/0003-87 | | 06/05/2024 | 0 | | 564,70 | 0,00 | 564,70 |
| 2024 | 49939 | DISPENSA | CANET?O E RECARGA PARA QUADRO BRANCO. | PAPEL E CART?O PAPELARIA LTDA ME | 03.357.594/0001-80 | | 09/05/2024 | 0 | | 213,00 | 0,00 | 213,00 |
| 2024 | 50296 | DISPENSA | AQUISI??O DE PERSIANAS PARA A UNIDADE SESC - SJB | JOSEMAR KLANN | 26.104.152/0001-28 | | 14/05/2024 | 0 | | 8.016,96 | 0,00 | 8.016,96 |
| 2024 | 50626 | DISPENSA | AQUISI??O DE MASSAS CONGELADAS, IOGURTE E PRESUNTO EM PE?A PARA REPOSI??O NO SESC JSU, REFERENTE A ITENS SEM SALDO NA LICITA??O. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 15/05/2024 | 0 | | 3.887,40 | 0,00 | 1.838,88 |
| 2024 | 50972 | DISPENSA | SUBSTITUI??O DAS LONAS FRONTLINE DA FRENTE DA POUSADA E NA PORTARIA - PRSLAG | NANI COMUNICACAO VISUAL LTDA | 14.358.183/0001-26 | | 20/05/2024 | 0 | | 2.900,01 | 0,00 | 2.900,01 |
| 2024 | 51323 | DISPENSA | COMPRA LUMINARIAS EMBUTIR PARA MANUTEN??O - SESC S?O JOS? | LAMPLUZ COMERCIO E ARTIGOS PARA ILUMINACAO E DECORACAO LTDA | 32.125.127/0001-23 | | 22/05/2024 | 0 | | 2.685,00 | 0,00 | 2.685,00 |
| 2024 | 51692 | DISPENSA | G?NEROS ALIMENT?CIOS. | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 81.611.931/0009-85 | | 27/05/2024 | 0 | | 310,99 | 0,00 | 310,99 |
| 2024 | 52036 | DISPENSA | M?O DE OBRA PARA CONSERTO DE SOPRADOR EL?TRICO | GR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 31.445.230/0001-98 | | 30/05/2024 | 0 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2024 | 52408 | DISPENSA | AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS FESTA JUNINA -SLCA? | OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA | 02.185.091/0010-01 | | 04/06/2024 | 0 | | 620,79 | 0,00 | 610,79 |
| 2024 | 52714 | DISPENSA | LOCA??O DE LOU?AS E ACESS?RIOS | THAINARA DA SILVA - ME | 17.952.220/0001-18 | | 06/06/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 53051 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE MANUTEN??O PARA REPAROS NA UNIDADE SOLIC. AUX MANUT VILMAR - JSU | NICOCCELI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | 01.164.947/0001-09 | | 10/06/2024 | 0 | | 245,70 | 0,00 | 245,70 |
| 2024 | 53455 | DISPENSA | REVIS?O RANGER. | AUTOPLUS VE?CULOS LTDA | 11.973.800/0001-05 | | 12/06/2024 | 0 | | 627,90 | 0,00 | 627,90 |
| 2024 | 53770 | DISPENSA | AQUISI??O DE UM CADEADO PARA O CAMINH?O MESA BRASIL - LAG. | CHAVEIRO ARAUJO LTDA ME | 83.397.315/0001-41 | | 14/06/2024 | 0 | | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 2024 | 54233 | DISPENSA | SERVI?O DE GUINCHO PARA LEVAR COROLLA MIM2B10, ACIDENTADO NO HOTEL SESC CACUP? | SANDRO SOUSA | 49.851.763/0001-35 | | 18/06/2024 | 0 | | 3.851,00 | 0,00 | 3.851,00 |
| 2024 | 54646 | DISPENSA | LIVRETO PARA TURISMO - GLA | IMPRESSORA MAYER LTDA | 75.786.459/0001-61 | | 21/06/2024 | 0 | | 592,00 | 0,00 | 592,00 |
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