| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43978 | DISPENSA | COMPRA DE GAL?ES DE ?GUA | TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA | 09.152.423/0001-00 | | 18/03/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2024 | 44305 | DISPENSA | TOALHAS DE MESA | ADT COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES LTDA | 04.935.803/0001-99 | | 21/03/2024 | 0 | | 664,70 | 0,00 | 664,70 |
| 2024 | 44645 | DISPENSA | FILTRO PARA BEBEDOR | SALVA AGUA REPAROS HIDRAULICOS LTDA | 10.929.331/0001-64 | | 25/03/2024 | 0 | | 199,50 | 0,00 | 199,50 |
| 2024 | 44950 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DA REDE DA QUADRA E CATRACA DO DFE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LET CA?ADOR | MARCOS SCHAPHAUSER MARIDO DE ALUGUEL | 26.941.979/0001-96 | | 28/03/2024 | 0 | | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 |
| 2024 | 45252 | DISPENSA | CONTRATA?AO DE SERVI?O DE MANUTEN?AO EM EQUIPAMENTOS DE PILATES ESTUDIO - URU | NORONHA TEC PILATES LTDA | 30.278.611/0001-67 | | 02/04/2024 | 0 | | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
| 2024 | 45561 | DISPENSA | AQUISI?AO DE EVA PARA O MURAL MENTE ATIVA - SJOA | BJD COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA | 03.885.938/0001-24 | | 04/04/2024 | 0 | | 14,95 | 0,00 | 14,95 |
| 2024 | 45935 | DISPENSA | AQUISI?AO DE AGUA PARA O RESTAURANTE - SJOA | SUPERMERCADO ZABOT LTDA | 83.567.131/0001-82 | | 08/04/2024 | 0 | | 82,14 | 0,00 | 82,14 |
| 2024 | 46348 | DISPENSA | EXAME ASOS. | CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO FARIAS S | 01.793.701/0001-98 | | 10/04/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 46785 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA DIA DA FAM?LIA-SLCA? | COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA | 85.384.725/0001-83 | | 12/04/2024 | 0 | | 254,49 | 0,00 | 254,49 |
| 2024 | 47162 | DISPENSA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA DIA DO LASER UNIDADE SBS | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | | 16/04/2024 | 0 | | 191,66 | 0,00 | 189,26 |
| 2024 | 47511 | DISPENSA | RC-193032 | OSVALDO PIETROSKI JUNIOR NOVE EXPRESS | 21.323.286/0001-16 | | 19/04/2024 | 0 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2024 | 47892 | DISPENSA | AQUISI??O DE LUMINARIA E DRIVER PARA TROCA DE LAMPADAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O JO?O BATISTA | LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMI | 78.331.899/0011-94 | | 23/04/2024 | 0 | | 2.734,50 | 0,00 | 2.734,50 |
| 2024 | 48220 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS ODONTOL?GICOS ATENDER SA?DE BUCAL | DENTAL PLUS LTDA EPP | 03.964.470/0001-63 | | 25/04/2024 | 0 | | 201,25 | 0,00 | 201,25 |
| 2024 | 48686 | DISPENSA | MATERIAL PARA O ESCALDA P?S QUALIVIDA | ERLO E AZEVEDO COM DE ALIMENTOS LTDA | 32.551.306/0001-22 | | 30/04/2024 | 0 | | 219,04 | 0,00 | 219,04 |
| 2024 | 49037 | DISPENSA | AQUISI??O DE COFFE PARA EVENTO SESC RE?NE A SER REALIZADO DIA 15/05 AS 08:00H PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O MIGUEL DO OESTE | EMPORIO NONNO LUIGI LTDA | 49.142.877/0001-06 | | 02/05/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
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