| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60912 | DISPENSA | SERVI?O DE DEDETIZA??O, DESRATIZA??O E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ?GUA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | PRESTADORA DE SERVI?OS SALUTI EIRELI | 07.329.936/0001-00 | | 13/08/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 2024 | 60913 | DISPENSA | SERVI?O DE DEDETIZA??O, DESRATIZA??O E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ?GUA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | NO PRAG PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 27.483.820/0001-38 | | 13/08/2024 | 0 | | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2024 | 60902 | DISPENSA | AQUISI??O DE MINI P?O DE CACHORRO QUENTE | ARACY-PAN PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA | 01.295.134/0001-40 | | 13/08/2024 | 0 | | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
| 2024 | 60903 | DISPENSA | AQUISI??O DE COPIAS DE CHAVES PARA RESTAURANTE | LUIS ANTONIO DA ROSA | 30.904.301/0001-00 | | 13/08/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 280,00 |
| 2024 | 60904 | DISPENSA | CONTRATA??O DE PALESTRANTE PARA PARTICIPA??O EVENTO- 1? JORNADA SA?DE MENTAL | LODETTI & ROCHA LTDA | 47.511.053/0001-30 | | 13/08/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 60919 | DISPENSA | COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO EQUIPO DA ODONTOLOGIA | FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - ME | 22.716.553/0001-88 | | 13/08/2024 | 0 | | 387,34 | 0,00 | 387,34 |
| 2024 | 60907 | DISPENSA | 4 - FECHADURA 3F P/GAVETA 2321ZCR 22MM. - COMPRA DE FECHADURAS PARA ARMARIOS DA PSICOLOGIA. | FERRAMENTAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 83.603.738/0001-70 | | 13/08/2024 | 0 | | 120,40 | 0,00 | 120,40 |
| 2024 | 60908 | DISPENSA | MANUTEN??O DO CORRIM?O, TROCA DOS FORROS DO REFEIT?RIO E PINTURA CASINHA DO PARQUE - SJB | JJL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 33.519.756/0001-09 | | 13/08/2024 | 0 | | 4.780,00 | 0,00 | 4.780,00 |
| 2024 | 60911 | DISPENSA | COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ADUBO PARA AJARDINAMENTO DA POUSADA - PRSLAG | JM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | 01.155.820/0001-15 | | 13/08/2024 | 0 | | 1.922,00 | 0,00 | 1.922,00 |
| 2024 | 60909 | DISPENSA | COMPRA DE FONE DE OUVIDO E WEB CAM PARA ATIVIDADE T?CNICA | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | | 13/08/2024 | 0 | | 508,00 | 0,00 | 508,00 |
| 2024 | 60922 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE ITENS PARA TROCAR AS TELAS DO CAMPO SOCIETY PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | PARMATEL IND DE TELAS LTDA | 83.198.812/0001-10 | | 13/08/2024 | 0 | | 4.120,00 | 0,00 | 4.120,00 |
| 2024 | 60917 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?S PARA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O JO?O BATISTA | D & F COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI | 36.849.380/0001-80 | | 13/08/2024 | 0 | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 2024 | 60918 | DISPENSA | SERVI?O DE ESTOFARIA | CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO 03423473908 | 19.357.838/0001-65 | | 14/08/2024 | 0 | | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 2024 | 60923 | DISPENSA | TORNEIRA CROMADA LAV AUTOM?TICA | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | | 14/08/2024 | 0 | | 475,60 | 0,00 | 475,60 |
| 2024 | 60920 | DISPENSA | PCT DE FOLHAS PARA PLASTIFICA??O A4 COM 100 FOLHAS, 20 AGULHAS DE TRIC? SENDO 11 UND DE N? 5,5 E 9 UND N? 6,0. - TIJ | PAPEL E CART?O PAPELARIA LTDA ME | 03.357.594/0001-80 | | 13/08/2024 | 0 | | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
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