| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 59814 | DISPENSA | COBERTURA FOTOGR?FICA DO EVENTO DE V?LEI QUE OCORRER? DIA 07/08/24, DAS 14H ?S 18H , REGISTRANDO A??ES E REA??ES COM O P?BLICO E COM OS ALUNOS, TODAS AS FOTOS BOAS ENTREGUES EM 5 DIAS CORRIDOS, VIA LINK EM ALTA RESOLU??O E EM FORMATO JPG, CONFORME SOLICITADO NO DESCRITIVO DO OR?AMENTO. | RAFAEL RICARDO MONDINI 00887205941 | 27.406.001/0001-97 | | 02/08/2024 | 0 | | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 2024 | 59818 | DISPENSA | AQUISI??O DE ENVELOPES CENTRAL DE RELACIONAMENTO PARA ENVIO DE OFICIOS DE CONVITES PARA EVENTO SESC. | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | | 02/08/2024 | 0 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 2024 | 59819 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA INSTALA??O DE REFLETORES - JOI | BRUFIPE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 23.200.052/0001-07 | | 02/08/2024 | 0 | | 1.539,46 | 0,00 | 1.539,46 |
| 2024 | 59821 | DISPENSA | MANUTEN??O EMERGENCIAL CAMPO DE GRAMA SINT?TICA - BRU | GUARANI TELAS LTDA | 13.901.981/0001-90 | | 02/08/2024 | 0 | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 2024 | 59823 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA EDUCA??O PARA O PROJETO QUEM CUIDA DE MIM - SJB | KETLEY CRISTINA BATTISTI ARCHER DE SOUZA 00921789955 | 38.375.025/0001-42 | | 02/08/2024 | 0 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2024 | 59824 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA EDUCA??O PARA O PROJETO QUEM CUIDA DE MIM - SJB | CASA DAS EMBALAGENS PLAST CENTER LTDA ME | 18.854.895/0001-97 | | 02/08/2024 | 0 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2024 | 59826 | DISPENSA | MANUTEN??O DAS JANELAS DO REFEITORIO E PINTURA DA SALA 01 - SJB | JJL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 33.519.756/0001-09 | | 02/08/2024 | 0 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | 59827 | DISPENSA | AQUISI??O DE BARRA DE CHOCOLATE | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | | 02/08/2024 | 0 | | 560,70 | 0,00 | 560,70 |
| 2024 | 59828 | DISPENSA | TECIDO HELANCA LIGHT PRETO, TECIDO HELANCA LIGHT BRANCA | NIVALDO COM DE MALHAS LTDA ME | 82.125.253/0001-56 | | 02/08/2024 | 0 | | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| 2024 | 59829 | DISPENSA | DEDETIZA??O DO BA? DO CAMINH?O MESA BRASIL-LAG | DEDETIZADORA BARROS LTDA | 86.838.547/0001-86 | | 02/08/2024 | 0 | | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 2024 | 59834 | DISPENSA | SERVI?O DE ASSINATURA DE REVISTA | DIANE ENDERLE BIANCHI | 36.532.891/0001-74 | | 02/08/2024 | 0 | | 691,20 | 0,00 | 691,20 |
| 2024 | 59830 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL, CHOCOLATES PARA LANCHONETE E CAF? MUSEU. - ITENS SEM LICITA??O VIGENTE, ESTIMATIVA DE CONSUMO 30 DIAS. | HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME | 76.864.677/0001-30 | | 02/08/2024 | 0 | | 851,40 | 0,00 | 851,40 |
| 2024 | 65388 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O LOCAL DE APAGADOR PARA AS SALAS DE AULA. ITEM N?O DISPON?VEL NO CD AT? A DATA DO OR?AMENTO. COMPRA LOCAL EM FUN??O DA INDISPONIBILIDADE DELE NO CD. | MARIA FRANCISCA MOREIRA WESSLER | 42.682.267/0001-56 | | 18/09/2024 | 0 | | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| 2024 | 59831 | DISPENSA | SERVI?O DE COFFE BREAK ENCERRAMENTO OFICINA 60 RETRATOS - JOA | CONFEITARIA KANTINHO KASEIRO | 02.215.059/0001-22 | | 02/08/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 59832 | DISPENSA | DUAS APRESENTA??ES DE M?GICA COM O M?GICO SANDRO SPIGOLON DATA: 05/08/2024 HORA: 08H00 E 14H00 LOCAL: SESC PRAINHA | 52.253.745 SANDRO SPIGOLON | 52.253.745/0001-66 | | 02/08/2024 | 0 | | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
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