| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47861 | DISPENSA | REPOSI??O E MANUTEN??ES | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0069-03 | | 23/04/2024 | 0 | | 60,70 | 0,00 | 60,70 |
| 2024 | 48203 | DISPENSA | COMPRA DE MAT. EL?TRICOS EM GERAL | S.O.S. ENCANADOR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 73.767.493/0001-63 | | 25/04/2024 | 0 | | 750,37 | 0,00 | 750,37 |
| 2024 | 48669 | DISPENSA | HOSPEDAGEM MOVIMENTO BRINCANTE - GLA | POUSATUR POUSADAS HOT?IS E TURISMO LTDA | 83.864.819/0001-24 | | 30/04/2024 | 0 | | 738,51 | 0,00 | 738,51 |
| 2024 | 49019 | DISPENSA | AQUISI??O DE FLOR E CHOCOLATE PARA PRESENTEAR COLABORADORES COM TEMPO DE CASA - JSU | GIASSI & CIA LTDA | 83.648.477/0026-63 | | 02/05/2024 | 0 | | 232,58 | 0,00 | 232,58 |
| 2024 | 49472 | DISPENSA | AQUISI??O DE COMPRA DE IOGURTE PARA A EDUCA??O UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL SENDO O SUPERMERCADO UNI?O O VENCEDOR DOS OR?AMENTOS | SUPERMERCADO UNI?O LTDA | 82.769.688/0001-33 | | 06/05/2024 | 0 | | 254,70 | 0,00 | 254,70 |
| 2024 | 51190 | DISPENSA | SERVI?O DE MASSAGEM E QUICK MASSAGEM PARA ATENDER O PROGRAMA QUALIVIDA | KETRIN DOMINGOS DOS SANTOS | 27.351.216/0001-58 | | 21/05/2024 | 0 | | 1.952,00 | 0,00 | 1.952,00 |
| 2024 | 50279 | DISPENSA | CONTRATA??O GIOVANE G?VIO - CL?NICAS SESC OL?MPICO E PARAL?MPICO. | TRIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 14.461.845/0001-99 | | 13/05/2024 | 0 | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 2024 | 50610 | DISPENSA | CARIMBO | F DA SILVA - ME | 12.730.064/0001-27 | | 15/05/2024 | 0 | | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| 2024 | 50954 | DISPENSA | MANUTEN??O CORRETIVA C?MERA FRIA 03 TROCA DE VENTILADOR | MARILENE MARCON | 54.058.609/0001-40 | | 20/05/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 51307 | DISPENSA | REQUEIJ?O CREMOSO - ISENTO DE AMIDO - RESFRIADO - BISNAGA 1,5 KG | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 22/05/2024 | 0 | | 168,84 | 0,00 | 168,84 |
| 2024 | 51678 | DISPENSA | SERVI?OS DE LIMPEZA E PINTURA DE PISOS DE CORREDORES, RAMPAS E MUROS EXTERNOS - XAN | ALCEMIR ZEMBRUSKI ME | 12.716.154/0001-63 | | 27/05/2024 | 0 | | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 2024 | 52025 | DISPENSA | AQUISI??O DE CORREIA PARA PORT?O | ESVITAL FERRO ESQUADRIAS LTDA | 01.508.078/0001-84 | | 31/05/2024 | 0 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2024 | 52482 | DISPENSA | AQUISI??O DE CANTONEIRA | DALLA VALLE REAL COM DE UTENS COMESTICOS | 05.487.048/0006-02 | | 04/06/2024 | 0 | | 6,75 | 0,00 | 6,75 |
| 2024 | 52695 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O DOS TICKETS PARA FESTA JUNINA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ESTREITO | JJ SERVICOS GRAFICOS E DIGITAIS LTDA | 08.574.045/0001-81 | | 06/06/2024 | 0 | | 1.043,00 | 0,00 | 1.043,00 |
| 2024 | 53031 | DISPENSA | HOSPEDAGEM PARA GRUPO DO TURISMO SOCIAL LAGES | ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. | 02.584.924/0048-71 | | 10/06/2024 | 0 | | 17.952,00 | 0,00 | 17.952,00 |
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