| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68221 | DISPENSA | RELA??O DE MATERIAL ILUMINA??O: 10- PAR LEDS RGBW. 01- SPLITTER. **- CABEAMENTOS E ACESS?RIOS NECESS?RIOS. | SALVE EVENTOS E TRANSPORTES LTDA | 45.698.945/0001-67 | | 09/10/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 68608 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORT | 03.785.781/0001-65 | | 10/10/2024 | 0 | | 89,25 | 0,00 | 89,25 |
| 2024 | 68995 | DISPENSA | AQUISI??O DE SACO ZIP PARA ATIVIDADES COM AS TURMAS DO 2? ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CLEONIR ROBERTO LONDERO | 04.990.901/0001-29 | | 15/10/2024 | 0 | | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 2024 | 69378 | DISPENSA | MATERIAL DE LIMPEZA . | GUSTAVO VIEIRA 73000221972 | 20.296.227/0001-33 | | 17/10/2024 | 0 | | 170,00 | 0,00 | 113,00 |
| 2024 | 69742 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA PROJETO | LIVRARIA E PAPELARIA LAPEL LTDA | 95.769.212/0001-44 | | 21/10/2024 | 0 | | 655,60 | 0,00 | 655,60 |
| 2024 | 70101 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE MAF | ANDRESSA APARECIDA WOLF | 49.084.192/0001-50 | | 23/10/2024 | 0 | | 31,50 | 0,00 | 31,50 |
| 2024 | 70565 | DISPENSA | PARTICIPA??O DE UMA P?GINA NO LIVRO A FOR?A QUE MOVE CURITIBANOS DO JORNAL A SEMANA DO SESC CURITIBANOS | A SEMANA EDITORA LTDA | 81.632.135/0001-71 | | 25/10/2024 | 0 | | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 2024 | 70898 | DISPENSA | FITA PARA IMPRESSORA DE CARTEIRINHA / CRACH?S - EST | PRIMETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 47.134.973/0001-87 | | 29/10/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 71270 | DISPENSA | HORTIFRUTI | DIRETO DOS VERDES VALES | 05.070.237/0001-62 | | 31/10/2024 | 0 | | 57,30 | 0,00 | 57,30 |
| 2024 | 71637 | DISPENSA | CONTRATA??O DE UM AUXILIAR DE COZINHA PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | MATEUS CARLOS DOS SANTOS | 42.062.833/0001-27 | | 02/11/2024 | 0 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | 72051 | DISPENSA | COMPRA DE R?DIOS COMUNICADORES PARA IMPLEMENTA??O DO SISTEMA ANJO SESC | ELECTROINOX COM?RCIO DE EQUIPAMENTOS E ELETR?NICOS EIRELI EPP | 27.913.520/0001-41 | | 05/11/2024 | 0 | | 409,00 | 0,00 | 409,00 |
| 2024 | 72420 | DISPENSA | AQUISI??O DE ALIMENTOS PARA COFFE PROJETO CAF? CONSERTO - SLCA? | PANIFICADORA E CONFEITARIA DO DE LTDA | 03.614.407/0001-05 | | 07/11/2024 | 0 | | 626,70 | 0,00 | 626,70 |
| 2024 | 72776 | DISPENSA | MATERIAL PARA USO DE PROJETO DOS FOGUETES | BONATTI MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | 80.428.790/0001-40 | | 11/11/2024 | 0 | | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 2024 | 73151 | DISPENSA | MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS | FRIO FRIO SERVICE LTDA | 04.034.219/0001-62 | | 13/11/2024 | 0 | | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| 2024 | 73517 | DISPENSA | SERVI?O DE HOSPEDAGEM MAF | SUSIN HOTEL LTDA | 02.111.303/0001-07 | | 18/11/2024 | 0 | | 285,00 | 0,00 | 285,00 |
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