| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44929 | DISPENSA | MATERIIAS E ALIMENTOS PARA O INTEGRA SESC | CRESTANI E FILHOS LTDA | 78.516.440/0008-60 | | 27/03/2024 | 0 | | 250,72 | 0,00 | 250,72 |
| 2024 | 45229 | DISPENSA | AQUISI??O DE GANCHOS PARA AS SALAS DA EDUCA??O | WENLI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS | 14.995.037/0001-01 | | 02/04/2024 | 0 | | 59,90 | 0,00 | 59,90 |
| 2024 | 45558 | DISPENSA | CONSERTO DE SOMBRINHAS DA RECEP??O | CASA DAS SOMBRINHAS LTDA ME | 11.636.089/0001-01 | | 04/04/2024 | 0 | | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 2024 | 45905 | DISPENSA | SERVI?O DE SONORIZA??O E ILUMINA??O S PARA O EVENTO CIRCUITO INF?NCIA DE M?SICA - ORQUESTRA DE BRINQUEDOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | SALVE EVENTOS E TRANSPORTES LTDA | 45.698.945/0001-67 | | 08/04/2024 | 0 | | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| 2024 | 46315 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITEM PARA ATIVIDADES COM MENTE ATIVA | SUPER INTERESSANTE LIVRARIA E PAPELARIA | 80.945.280/0001-40 | | 10/04/2024 | 0 | | 122,50 | 0,00 | 122,50 |
| 2024 | 46759 | DISPENSA | CONTRATA??O DE FOT?GRAFO PARA O DIA DA FAM?LIA NA ESCOLA - CAN | BARBARA ALVES DE MORAES | 12.146.814/0001-18 | | 12/04/2024 | 0 | | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 2024 | 47136 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PARA TROCA DE VEDA??O DO VASO SANIT?RIO. COMPRA LOCAL. N?O DISPON?VEL NO CD. | 49.537.106 KELSON RODRIGUES PEREIRA DAS NEVES | 49.537.106/0001-18 | | 16/04/2024 | 0 | | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| 2024 | 47496 | DISPENSA | AQUISI??O DE TAPETES PARA REVITALIZA??O DO HALL DO CENTRO DE EVENTOS - PRSLAG | A P?ROLA DOS TAPETES EIRELI | 44.164.556/0001-99 | | 19/04/2024 | 0 | | 5.174,00 | 0,00 | 5.174,00 |
| 2024 | 47857 | DISPENSA | MATERIAIS PARA MANUTEN??O | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0082-80 | | 23/04/2024 | 0 | | 221,40 | 0,00 | 206,40 |
| 2024 | 48194 | DISPENSA | AQUISI?AO DE CADEADO PARA O PORTAO NOVO DA UNIDADE - SJOA | CS MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 34.102.071/0001-17 | | 25/04/2024 | 0 | | 41,00 | 0,00 | 41,00 |
| 2024 | 48662 | DISPENSA | REALIZA??O DE MONTAGEM DE SOM E LUZ NO TEATRO SESC PRAINHA, NO DIA 27 DE ABRIL E 04 DE MAIO DE 2024, NO TEATRO SESC PRAINHA | ISCARLAT HONRRARA ELIN LEMES | 39.843.247/0001-05 | | 29/04/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 49015 | DISPENSA | HIPOCLORITO DE SODIO BB 30 KG | BUSCHLE & LEPPER | 84.684.471/0005-80 | | 02/05/2024 | 0 | | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 2024 | 50307 | DISPENSA | CONTRATA??O DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA TROCA DO PISO DO RESTAURANTE DA UNIDADE BCA | ESJ CONSTRUTORA LTDA | 07.527.045/0001-68 | | 14/05/2024 | 0 | | 78.615,83 | 0,00 | 78.615,83 |
| 2024 | 49915 | DISPENSA | AQUISI??O DE TELEFONES PARA USO NA GEC/DR. | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | | 09/05/2024 | 0 | | 135,80 | 0,00 | 135,80 |
| 2024 | 50397 | DISPENSA | AQUISI??O DE FORRO PARA ENTRADA DA ACADEMIA - SJB | TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA | 00.341.857/0001-75 | | 15/05/2024 | 0 | | 2.379,85 | 0,00 | 2.379,85 |
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