| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51635 | DISPENSA | AQUISI??O DE P?ES PARA LANCHE EDUCA??O INFANTIL MAF | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA | 30.134.778/0001-54 | | 27/05/2024 | 0 | | 674,50 | 0,00 | 555,57 |
| 2024 | 51468 | DISPENSA | AQUISI??O DE FREEZER VERTICAL PARA ED. INFANTIL E RESTAURANTE DO SESC JOINVILLE. | POLO COM. DE REFRIGERACAO LTDA | 05.996.088/0001-67 | | 24/05/2024 | 0 | | 10.394,00 | 0,00 | 10.394,00 |
| 2024 | 51469 | DISPENSA | AQUISI??O COFFEE BREAK REUNI?O - RDS | JANAINY SILVA MOTA | 36.589.162/0001-54 | | 24/05/2024 | 0 | | 166,50 | 0,00 | 166,50 |
| 2024 | 51470 | DISPENSA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA ACADEMIA - RDS | SABORES DA TERRA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 34.320.342/0001-00 | | 24/05/2024 | 0 | | 249,50 | 0,00 | 249,50 |
| 2024 | 51473 | DISPENSA | MATERIAL DE COSUMO. | CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA | 05.428.276/0001-99 | | 24/05/2024 | 0 | | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| 2024 | 51488 | DISPENSA | FECHADURA PADO FECH. MAGNUM ROS 931-90E CR,TORNEIRA TIGRE COZ PAREDE HORIZ CROSS BC E RESIST?NCIA LORENZETTI 065A LOREN ULTRA - ING | MARCIA MATERIAIS PARA CONSTRU??O LTDA EP | 05.912.110/0001-43 | | 24/05/2024 | 0 | | 510,48 | 0,00 | 510,48 |
| 2024 | 51475 | DISPENSA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DA EDUCA??O - SJB - PANIF?CIOS - PRAZO DE CONSUMO: 30 DIAS. COMPRA GLOBAL COM MESMO FORNECEDOR POR CONTA DA ENTREGA. | AMARO VITORINO | 50.378.548/0001-48 | | 24/05/2024 | 0 | | 8.020,09 | 0,00 | 8.020,09 |
| 2024 | 51476 | DISPENSA | AQUISI??O DE ARM?RIO A?REO QUE SERVIR? PARA ORGANIZA??O DO ESPA?O DA ASBIG, APROVEITAMENTO AMPLO DO ESPA?O E SEGURAN?A DE PERTENCES DOS COLABORADORES - SESC ACADEMIA EM BIGUA??. | VICENTE DEPARTAMENTOS LTDA | 27.286.283/0001-36 | | 24/05/2024 | 0 | | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 |
| 2024 | 51487 | DISPENSA | COMPRA DE CARGA DE G?S P45 PARA A UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL, SENDO O VENCEDOR O SUPER G?S | COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA E GAS CA | 04.267.440/0002-41 | | 24/05/2024 | 0 | | 392,44 | 0,00 | 392,44 |
| 2024 | 51494 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MOSTRA DE ARTES E IDEIAS DA ESCOLA - SESC CONCORDIA | SUPER INTERESSANTE LIVRARIA E PAPELARIA | 80.945.280/0001-40 | | 24/05/2024 | 0 | | 5.151,70 | 0,00 | 5.151,70 |
| 2024 | 51495 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MOSTRA DE ARTES E IDEIAS DA ESCOLA - SESC CONCORDIA | LIVRARIA PROGRESSO LTDA | 47.025.124/0001-95 | | 24/05/2024 | 0 | | 1.179,00 | 0,00 | 1.081,00 |
| 2024 | 51496 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MOSTRA DE ARTES E IDEIAS DA ESCOLA - SESC CONCORDIA | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | | 24/05/2024 | 0 | | 202,50 | 0,00 | 202,50 |
| 2024 | 51490 | DISPENSA | TELA EMBOARRACHADA ANTIDERRAPANTE PARA DFE | LOJAO DA SETE COM. VAREJ. E ATAC. LTDA | 05.536.997/0001-12 | | 24/05/2024 | 0 | | 79,20 | 0,00 | 79,20 |
| 2024 | 51489 | DISPENSA | AQUISI??O DE COMPRA DE DIFUSORES PARA A UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL | LE FLEUR LTDA | 39.253.817/0001-07 | | 24/05/2024 | 0 | | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 2024 | 51491 | DISPENSA | COMPRA DE CAIXA DE PAPEL?O - TAMANHO G | NANO EMBALAGENS LTDA EPP | 04.577.829/0001-02 | | 24/05/2024 | 0 | | 262,00 | 0,00 | 262,00 |
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