| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51387 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE BRINQUEDOS PARA FESTA JUNINA 22/06/2024-CUR | ALEXANDRE DACOL 03629048986 | 28.553.405/0001-76 | | 23/05/2024 | 0 | | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 2024 | 51391 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO-RDS | COMERCIAL VERSATIL | 85.776.441/0001-32 | | 23/05/2024 | 0 | | 176,90 | 0,00 | 176,90 |
| 2024 | 51392 | DISPENSA | INSTALA??O REFLETORES JARDIM ACADEMIA-RDS | 40.601.856 ALFRED KOENIG JUNIOR | 40.601.856/0001-37 | | 23/05/2024 | 0 | | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 2024 | 51393 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ULTILIZA?AO NA OFICINA DE PALHA?ARIA | DA PONTE ARTIGOS DE FESTAS LTDA | 45.747.563/0001-86 | | 24/05/2024 | 0 | | 105,82 | 0,00 | 105,82 |
| 2024 | 51658 | DISPENSA | OFICINA DE FOTOGRAFIA - GEC | CAMERA CRIATIVA ESCOLA DE FOTOGRAFIA E ARTE LTDA | 16.751.213/0001-95 | | 27/05/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 51396 | DISPENSA | REPOSI??O DE ESTOQUE - AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL COZINHA - CD | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0002-21 | | 23/05/2024 | 0 | | 5.950,18 | 0,00 | 5.885,18 |
| 2024 | 51397 | DISPENSA | REPOSI??O DE ESTOQUE - AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL COZINHA - CD | BLUEPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 35.729.259/0001-52 | | 23/05/2024 | 0 | | 935,60 | 0,00 | 935,60 |
| 2024 | 169/2024 | DISPENSA | CONTRATO DE MANUTEN??O MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA - SESC BALNE?RIO CAMBORI? | ALTAIR DE SOUZA 51147742987 | 31.759.784/0001-60 | | 17/06/2024 | 12 | | 21.360,00 | 0,00 | 9.552,66 |
| 2024 | 51400 | DISPENSA | SUBSTITUI??O DAS L?MPADAS DA SALA DE GIN?STICA E STUDIO DE PILATES - PAL | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0083-61 | | 23/05/2024 | 0 | | 1.209,90 | 0,00 | 1.209,90 |
| 2024 | 51399 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SOM E LUZ PARA SHOW MILONGUEIRAS COM RAFAEL PUERTA - REDE DE TEATROS - ITA 18.06.24 | 24.343.361 ALEX SANDRO DA SILVA | 24.343.361/0001-07 | | 23/05/2024 | 0 | | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 2024 | 51401 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG | SILVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA | 14.384.475/0001-33 | | 23/05/2024 | 0 | | 133,00 | 0,00 | 133,00 |
| 2024 | 51402 | DISPENSA | TREINAMENTO BRIGADA DE INCENDIO - JOA | PORTALSEG ENG DE SEG DO TRABALHO LTDA | 48.738.955/0001-77 | | 23/05/2024 | 0 | | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 51403 | DISPENSA | INSTALA??O DE VENTILADOR NA QUADRA POLIESPORTIVA - SJB | CRISTIAN PEDRO ESPINDOLA 07370943976 | 31.042.805/0001-21 | | 23/05/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 51404 | DISPENSA | PE?AS PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA. COMPRA REALIZADA DE FORMA GLOBAL POR CONTA DA ENTREGA E FATURAMENTO DAS PE?AS. | RS MANUTEN??ES LTDA | 29.026.402/0001-47 | | 23/05/2024 | 0 | | 1.776,58 | 0,00 | 1.776,58 |
| 2024 | 51406 | DISPENSA | DEDETIZA??O, DESRATIZA??O E EXPURGO DE MORCEGOS - TIJ | DEDETIZADORA S?O JO?O EIRELI | 29.694.328/0001-37 | | 23/05/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
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