| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51203 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA COZINHA MAF | HIPER 14 LTDA | 16.854.949/0001-99 | | 21/05/2024 | 0 | | 83,86 | 0,00 | 83,86 |
| 2024 | 51204 | DISPENSA | CONSULTA COM M?DICO OFTALMOLOGISTA PARA ATENDER O PROJETO VER COM SA?DE. | CLINICA DE OLHOS DA SERRA LTDA | 26.629.673/0001-07 | | 22/05/2024 | 0 | | 5.000,10 | 0,00 | 5.000,10 |
| 2024 | 51205 | DISPENSA | SERVI?O DE REMO??O AR DAS MANGUEIRAS MAGENTA, CIANO E YELLOW COM PROCEDIMENTO DE CARGA DE TINTA E RESET | INFORSUL SERVICOS E TECNOLOGIAS DE INFOR | 07.120.449/0001-32 | | 21/05/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2024 | 51206 | DISPENSA | FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA NO DR. | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | | 21/05/2024 | 0 | | 388,90 | 0,00 | 388,90 |
| 2024 | 51207 | DISPENSA | DESMONTAGEM DE 02 CADEIRAS ODONTOL?GICAS DABI ATLANTE | DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS LT | 07.456.008/0001-06 | | 21/05/2024 | 0 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | 51213 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE RECREA??O. | SAFF DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA | 07.973.104/0001-21 | | 21/05/2024 | 0 | | 913,73 | 0,00 | 913,73 |
| 2024 | 51214 | DISPENSA | 50 METROS DE PL?STICO BOLHA | FLOMATEC COM?RCIO P/SAPAT. E ART. E ESTO | 04.072.777/0001-12 | | 22/05/2024 | 0 | | 78,95 | 0,00 | 78,95 |
| 2024 | 51215 | DISPENSA | COMPRA CAF? CAPPUCCINO, ITEM EXCLUSIVO PARA CAF? DO MUSEU. | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 81.611.931/0009-85 | | 22/05/2024 | 0 | | 409,00 | 0,00 | 409,00 |
| 2024 | 51216 | DISPENSA | MATERIAL ODONTOLOGICO | DENTAL BROD LTDA | 02.689.489/0001-86 | | 22/05/2024 | 0 | | 239,73 | 0,00 | 239,73 |
| 2024 | 51217 | DISPENSA | TRASLADO - PASSEIO GRAVATAL /S?O MARTINHO - ITA | C?U AZUL TRANSPORTE RODVI?RIO DE PASSAGEIROS LTDA | 34.707.652/0001-82 | | 22/05/2024 | 0 | | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00 |
| 2024 | 51313 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA MANUTEN??O. | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0018-05 | | 22/05/2024 | 0 | | 565,00 | 0,00 | 565,00 |
| 2024 | 51219 | DISPENSA | 18 IMPRESS?ES EM PAPEL FOSCO 180G | INGRID ROSA & CIA - ME | 07.828.084/0001-03 | | 22/05/2024 | 0 | | 45,00 | 0,00 | 42,50 |
| 2024 | 51220 | DISPENSA | AQUISI??O DE LAMPADAS MAIS POTENTES PARA TROCA NOS POSTES AO LADO DO CAMPO E CHURRASQUEIRA NO TOTAL SEIS LAMPADAS | BAT SOLU??ES EM ELETRICIDADE LTDA ME | 10.363.842/0001-61 | | 22/05/2024 | 0 | | 261,60 | 0,00 | 261,60 |
| 2024 | 51222 | DISPENSA | CARRINHO DE CARGA | A. SILVA FERRAGENS LTDA | 02.492.310/0007-91 | | 22/05/2024 | 0 | | 407,93 | 0,00 | 407,93 |
| 2024 | 51221 | DISPENSA | TROCA DO OUTDOOR DA ENTRADA DO SESC COMUNIDADE PALMITOS | ANA CAROLINA LEMES SIGNORI | 48.133.848/0001-15 | | 22/05/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
