| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50956 | DISPENSA | RECARGA DE EXTINTORES E TESTE DE MANGUEIRA DE INCENDIO | MATA FOGO PRODUTOS E SERVICOS CONTRA INC | 83.744.896/0001-40 | | 20/05/2024 | 0 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2024 | 50959 | DISPENSA | MANUTEN??O EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO | SLS HOSPITALAR SERVI?O EM EQUIPAMENTOS H | 10.620.279/0001-60 | | 20/05/2024 | 0 | | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 2024 | 50964 | DISPENSA | AQUISI??O DE LICEN?A DE USO DO SOFTWARE PARA REPOSIT?RIO DE V?DEOS VIMEO. A ?REA DE EDUCA??O POSSUI A NECESSIDADE DE UM REPOSIT?RIO PARA HOSPEDAGEM DE MATERIAIS DE AUDIOVISUAL PRODUZIDO E UTILIZADO PELA ?REA. | CYRUS ONE DESENVOLVIMENTO MANUTEN??O SIS | 16.667.993/0001-90 | | 20/05/2024 | 0 | | 1.729,00 | 0,00 | 1.729,00 |
| 2024 | 50963 | DISPENSA | MANUTEN??O DAS LAMPADAS DO HALL DE ENTRADA - SJB | LEONARDO RIBEIRO DE LIMA 08240991920 | 40.668.392/0001-86 | | 20/05/2024 | 0 | | 2.271,00 | 0,00 | 2.271,00 |
| 2024 | 50967 | DISPENSA | CONSERTO DA CADEIRA ODONTOL?GICA DE JARAGU?, COM AQUISI??O DE PE?A | M FRANCISCO DE FREITAS - ME | 08.284.289/0001-20 | | 20/05/2024 | 0 | | 642,00 | 0,00 | 642,00 |
| 2024 | 50968 | DISPENSA | CONSERTO DA CADEIRA ODONTOL?GICA DE JARAGU?, COM AQUISI??O DE PE?A | M FRANCISCO DE FREITAS - ME | 08.284.289/0001-20 | | 20/05/2024 | 0 | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 2024 | 50965 | DISPENSA | NECESSIDADE DE SERVI?OS EL?TRICOS PARA MANUTEN??O DE ESPA?OS NA ESCOLA COMO TROCA DE CABOS HDMI, TROCA DO MONITOR E TROCA DE LUMIN?RIAS. | JOAO ANTONIO JACOB 03742860941 | 31.965.532/0001-97 | | 20/05/2024 | 0 | | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 2024 | 50966 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS DE EQUIPAMENTO (REFORMER) DO PILATES EST?DIO DA ACADEMIA DO SESC SMO | CLEITON SOUZA LONDERO | 48.471.092/0001-14 | | 20/05/2024 | 0 | | 2.008,00 | 0,00 | 2.008,00 |
| 2024 | 50970 | DISPENSA | SERV. DE IMPRESS?O | COPIMAGEM GRAFICA DIGITAL LTDA ME | 05.898.365/0001-07 | | 20/05/2024 | 0 | | 41,40 | 0,00 | 41,40 |
| 2024 | 50971 | DISPENSA | AQUISI??ES DE CAIXA DE SOM PARA RECREA??O E CULTURA - SESC BLUMENAU SELECIONADO MENOR VALOR GLOBAL DEVIDO ? COMPATIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS. | REINALDO SCHWIRCOSKI-ME | 23.808.883/0001-66 | | 20/05/2024 | 0 | | 4.225,00 | 0,00 | 4.225,00 |
| 2024 | 50969 | DISPENSA | EXAMES ADMISSONAL, PERIODICOS E DEMISSIONAL SESC BLUMENAU | SINDILOJAS - SINDICATO DO COMERCIO VAREJ | 82.662.727/0001-07 | | 20/05/2024 | 0 | | 943,00 | 0,00 | 943,00 |
| 2024 | 50972 | DISPENSA | SUBSTITUI??O DAS LONAS FRONTLINE DA FRENTE DA POUSADA E NA PORTARIA - PRSLAG | NANI COMUNICACAO VISUAL LTDA | 14.358.183/0001-26 | | 20/05/2024 | 0 | | 2.900,01 | 0,00 | 2.900,01 |
| 2024 | 50973 | DISPENSA | EXAMES ADMISSONAL, PERIODICOS E DEMISSIONAL SESC VILA NOVA | SINDILOJAS - SINDICATO DO COMERCIO VAREJ | 82.662.727/0001-07 | | 20/05/2024 | 0 | | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 2024 | 51100 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO - LAG | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0042-93 | | 21/05/2024 | 0 | | 72,50 | 0,00 | 72,50 |
| 2024 | 50975 | DISPENSA | SERV. DE MANUTEN??O DE ESTOFADOS - ACADEMIA | ESTOFARIA DO VALE LTDA ME | 80.737.919/0001-00 | | 20/05/2024 | 0 | | 888,00 | 0,00 | 888,00 |
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