| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57282 | DISPENSA | CONTRATA??O DE TRANSPORTE PARA PASSEIO BRINCANDO NAS F?RIAS, DIA 18/07, PERIODO VESPERTINO | ODILON ARAUJO JUNIOR TRANSPORTES LTDA | 01.891.979/0001-06 | | 15/07/2024 | 0 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2024 | 57617 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O INT?RPRETE DE LIBRAS - PARACOPA SESC LER CA?ADOR | JUSSARA APARECIDA JOMBRA | | *.833.359-* | 16/07/2024 | 0 | | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | 57955 | DISPENSA | INGRESSO CINEMA | CINE GRACHER LTDA | 07.272.690/0001-87 | | 18/07/2024 | 0 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2024 | 58300 | DISPENSA | TROCA DA FONTE E MANUTEN??O EM COMPUTADOR. | MICROLAGES INFORM?TICA LTDA | 06.040.884/0001-94 | | 22/07/2024 | 0 | | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 2024 | 58640 | DISPENSA | AQUISI??O DE LONA PL?STICA PARA SUBSTITUIR O QUE EST? DANIFICADO NA ESTUFA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RUAL DE LAGES | THEISS & MORAIS LTDA | 07.596.464/0001-51 | | 24/07/2024 | 0 | | 6.350,00 | 0,00 | 6.350,00 |
| 2024 | 58973 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CL?NICA DE SA?DE ,POIS N?O TEM NO CD. | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | | 26/07/2024 | 0 | | 299,40 | 0,00 | 299,40 |
| 2024 | 59332 | DISPENSA | COMPRA DE CHOCOLATES PARA RESTAURANTE-PRSLAG | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 31/07/2024 | 0 | | 991,76 | 0,00 | 991,76 |
| 2024 | 59691 | DISPENSA | AQUISI??O DE INSUMOS ALIMENT?CIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS CC 226 E 227/23. ITENS 01 E 04 FORAM CANCELADOS PELO FORNECEDOR BARRA COM?RCIO DEVIDO AUMENTO DE PRE?OS. ITENS 02 E 03 RESULTARAM DESERTOS. | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | | 02/08/2024 | 0 | | 3.098,80 | 0,00 | 3.098,80 |
| 2024 | 60077 | DISPENSA | SERVI?O DE INSTALA??O DE FITA DE LEDS NOS BANCOS PARA A ILUMINA??O DO JARDIM INTERNO DO CENTRO CULTURAL VIDAL RAMOS NO SESC LAGES | SOLARTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 33.926.354/0001-10 | | 06/08/2024 | 0 | | 1.446,93 | 0,00 | 1.446,93 |
| 2024 | 60433 | DISPENSA | SERVI?O GR?FICO PARA PERSONALIZA??O DO ESPA?O ENVOLVA-SE - BCA | RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA ME | 11.249.004/0001-24 | | 08/08/2024 | 0 | | 527,99 | 0,00 | 527,99 |
| 2024 | 60782 | DISPENSA | COMPRA DE SUPORTE/BASE PARA OS P?S - ERGON?MICA - TIJ | FT PETTIRINI LTDA - ME | 08.283.314/0001-50 | | 12/08/2024 | 0 | | 1.105,00 | 0,00 | 1.105,00 |
| 2024 | 61160 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS - PRSLAG. | FARMACIA DAYANE LTDA | 82.873.993/0001-70 | | 14/08/2024 | 0 | | 137,16 | 0,00 | 137,16 |
| 2024 | 61595 | DISPENSA | CONTRATA??O DE PALESTRANTE PARA PARTICIPA??O EVENTO- 1? JORNADA SA?DE MENTAL /TOC:5692.01/2024 - DR | FRAN MAFTUM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | 38.299.589/0001-43 | | 19/08/2024 | 0 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2024 | 61927 | DISPENSA | EXTENS?O EL?TRICA, GANCHO. | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0082-80 | | 21/08/2024 | 0 | | 130,60 | 0,00 | 130,60 |
| 2024 | 62311 | DISPENSA | MANUTEN??O E TROCA DE PE?AS DO CARRINHO EL?TRICO N?3 - HSCAC. | TK COM?RCIO DE PE?AS LTDA - ME | 22.122.549/0001-91 | | 23/08/2024 | 0 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
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