| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40973 | DISPENSA | FRETE PARA COLETA DE PALANQUE PARQUINHO | JOAO LUIS ANTUNES DOS SANTOS 06105381956 | 30.043.506/0001-49 | | 21/02/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 41337 | DISPENSA | ASSENTOS SANIT?RIOS PARA BANHEIROS DA UNIDADE | COMERCIAL CARLESSI CRICIUMA LTDA | 95.770.228/0006-81 | | 23/02/2024 | 0 | | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| 2024 | 41674 | DISPENSA | AQUISI??O ITENS PARA O LANCHE BRINCANDO NAS F?RIAS-SLCA? | PANIFICADORA E CONFEITARIA VIEIRA E DALL | 11.311.231/0001-32 | | 27/02/2024 | 0 | | 187,00 | 0,00 | 187,00 |
| 2024 | 42084 | DISPENSA | SERVI?OS DIVERSOS DE IMNFORM?TICA. | FELIPE BASTOS ELETRONET | 43.318.913/0001-63 | | 01/03/2024 | 0 | | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | 42464 | DISPENSA | PILHA BATERIA LR 44. | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | | 05/03/2024 | 0 | | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 2024 | 43513 | DISPENSA | AQUISI??OD E UTENS?LIO DOM?STICO PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | | 13/03/2024 | 0 | | 2.661,12 | 0,00 | 2.661,12 |
| 2024 | 43155 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN??O - HSBL | FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 10.286.548/0001-01 | | 11/03/2024 | 0 | | 151,88 | 0,00 | 151,88 |
| 2024 | 43525 | DISPENSA | AQUISI??O DE 05 TAPETES EMBORRACHADOS PARA ATIVIDADE DE PILATES - JOA | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMNETOS LTDA | 79.379.491/0115-41 | | 13/03/2024 | 0 | | 299,95 | 0,00 | 299,95 |
| 2024 | 43835 | DISPENSA | AQUISI??ES DE SUCOS PARA INTEGRA DIA 16/03 - SESC BLUMENAU | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | | 15/03/2024 | 0 | | 87,72 | 0,00 | 87,72 |
| 2024 | 44184 | DISPENSA | TROCA CILINDRO MESTRE DO FREIO DA S-10 PAT- 40363 | MECANICA LITORAL NORTE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA | 48.949.944/0001-36 | | 20/03/2024 | 0 | | 515,00 | 0,00 | 515,00 |
| 2024 | 44513 | DISPENSA | COMPRA DE FELTRO E FITA DE CETIM | FLOMATEC COM?RCIO P/SAPAT. E ART. E ESTO | 04.072.777/0001-12 | | 22/03/2024 | 0 | | 108,40 | 0,00 | 108,40 |
| 2024 | 44831 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO SESC PRAINHA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0013-92 | | 27/03/2024 | 0 | | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 2024 | 45140 | DISPENSA | HOSPEDAGEM E GUIA DE TURISMO - EXCURS?O NOVA VENEZA - PAL | WILIAN MARQUES | 43.647.400/0001-04 | | 01/04/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 45443 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA DE VE?CULO | JOINVILLE COM. DE ACESSORIOS DE VEICULOS | 02.885.261/0001-61 | | 03/04/2024 | 0 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | 45797 | DISPENSA | AQUISI??O DE DE CADEIRA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | ESCRITOL?NDIA COM. DE M?VEIS E EQUIP. P/ | 85.102.606/0001-90 | | 05/04/2024 | 0 | | 869,00 | 0,00 | 869,00 |
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