| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47509 | DISPENSA | SALAME FATIADO | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 19/04/2024 | 0 | | 533,50 | 0,00 | 373,45 |
| 2024 | 47510 | DISPENSA | AQUISI??O DE PLANTAS PARA O JARDIM FRONTAL DA UNIDADE - SESC BLUMENAU | PLANETA VERDE FLORA LTDA | 02.678.642/0001-70 | | 18/04/2024 | 0 | | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| 2024 | 47511 | DISPENSA | RC-193032 | OSVALDO PIETROSKI JUNIOR NOVE EXPRESS | 21.323.286/0001-16 | | 19/04/2024 | 0 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2024 | 47512 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA O DESAFIE - RI193105 | JOSE MANTOANELLI ME PLANETA BLU | 03.731.722/0001-04 | | 18/04/2024 | 0 | | 297,58 | 0,00 | 297,58 |
| 2024 | 47513 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA O DESAFIE - RI193105 | LOJA DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA - BNU | 83.240.333/0012-78 | | 18/04/2024 | 0 | | 72,40 | 0,00 | 72,40 |
| 2024 | 47514 | DISPENSA | AQUISI??O ITENS COFFE BREAK SESC REUNE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ARARANGU? | LINCOLN FRIGO MANIQUE LTDA | 47.297.042/0001-08 | | 19/04/2024 | 0 | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 2024 | 47515 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DOS COMERCI?RIOS 2024 PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER CA?ADOR | EDMILSON BALDUINO MARINHO | 34.710.801/0001-62 | | 19/04/2024 | 0 | | 4.320,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2024 | 47519 | DISPENSA | CONSERTO DA BATEDEIRA E CARRINHO DE TRANSPORTE COMIDA. | FLORIPA ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 28.815.957/0001-05 | | 19/04/2024 | 0 | | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| 2024 | 47518 | DISPENSA | SERVI?O DE CONFEC??O DE CARTAZES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC DR | RAFAEL FERNANDO BUSS ME | 02.769.851/0001-29 | | 19/04/2024 | 0 | | 382,50 | 0,00 | 382,50 |
| 2024 | 47522 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS PARA A EDUCA??O UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL | LOJAS MILIUM LTDA SBS | 83.240.333/0018-63 | | 19/04/2024 | 0 | | 229,39 | 0,00 | 229,39 |
| 2024 | 47524 | DISPENSA | AQUISI??O DE IMPRESS?O DE CONVITE CAF? COM PARCEIROS | COPYSERVICE COMERCIO DE MATERIAIS DE ES | 08.794.291/0001-49 | | 19/04/2024 | 0 | | 91,00 | 0,00 | 91,00 |
| 2024 | 47527 | DISPENSA | AQUISI??O DE SACOLAS KRAFT PARA EVENTO CAF? COM PARCEIROS | TOTAL PACK COM. E DISTRIBUI?AO DE EMBALA | 11.649.466/0001-39 | | 19/04/2024 | 0 | | 222,00 | 0,00 | 222,00 |
| 2024 | 47541 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O-RDS | ALESSANDRA WANZUITA GIOSELI BURATO - ME | 10.935.946/0001-01 | | 19/04/2024 | 0 | | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| 2024 | 47528 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO-RDS | MANUTEN??O INDUSTRIAL ZULOW LTDA | 01.297.959/0001-01 | | 19/04/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 47533 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O CORRETIVA NA UNIDADE MESA BRASIL | GRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 85.215.051/0001-93 | | 19/04/2024 | 0 | | 706,73 | 0,00 | 706,73 |
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