| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47272 | DISPENSA | GUIA TURISTICO | JULIO CESAR DE OLIVEIRA VICENTE 29070597 | 41.427.921/0001-12 | | 17/04/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 47274 | DISPENSA | AQUISI??O DE PLANTAS PARA O JARDIM FRONTAL DA UNIDADE - SESC BLUMENAU | PLANETA VERDE FLORA LTDA | 02.678.642/0001-70 | | 17/04/2024 | 0 | | 711,00 | 0,00 | 711,00 |
| 2024 | 47275 | DISPENSA | AQUISI??O DE PERSIANAS PARA SALA DA EDUCA??O INFANTIL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O BENTO DO SUL | ISAIAS HUTTEL - ME | 00.259.882/0001-04 | | 17/04/2024 | 0 | | 3.730,00 | 0,00 | 3.730,00 |
| 2024 | 47276 | DISPENSA | SERVI?OS EL?TRICOS | CLAYTON CAMINHA 06192694990 | 30.854.842/0001-71 | | 17/04/2024 | 0 | | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 2024 | 47282 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IDIOMAS - SESC BLUMENAU | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD | 43.283.811/0141-00 | | 17/04/2024 | 0 | | 39,80 | 0,00 | 39,80 |
| 2024 | 47281 | DISPENSA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA PINTURA INTERNA DA UNIDADE - SESC BLUMENAU | CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - I | 78.515.624/0001-39 | | 17/04/2024 | 0 | | 65,40 | 0,00 | 65,40 |
| 2024 | 47283 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O MAF | PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 03.303.467/0001-07 | | 17/04/2024 | 0 | | 29,80 | 0,00 | 29,80 |
| 2024 | 47285 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITEM DEVIDO A RUPTURA DE ATENDIMENTO PELO CD, PARA REPOSI??O DE ESTOQUE, ESTOQUE PARA CERCA DE 10 DIAS - HSBL | PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA | 10.405.957/0001-71 | | 17/04/2024 | 0 | | 283,50 | 0,00 | 283,50 |
| 2024 | 47286 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O VE?CULO JUMPER - HSBL | ELETRO MECANICA NELSON | 82.741.588/0001-07 | | 17/04/2024 | 0 | | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 2024 | 47288 | DISPENSA | AQUISI??O DE ADESIVOS | CARLOS GIOVANI BIGUELINI - ME | 09.083.373/0001-48 | | 17/04/2024 | 0 | | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| 2024 | 47287 | DISPENSA | AQUISI??O DE UNIFORME /EPI PARA COLABORADORES - HSBL | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 02.214.939/0001-84 | | 17/04/2024 | 0 | | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| 2024 | 47289 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA DIA DA FAM?LIA | 52.088.670 EDUARDA VINHOLA | 52.088.670/0001-05 | | 18/04/2024 | 0 | | 997,50 | 0,00 | 997,50 |
| 2024 | 47293 | DISPENSA | MANUTEN??O PARA CABO DE A?O | RS MANUTEN??ES LTDA | 29.026.402/0001-47 | | 17/04/2024 | 0 | | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 2024 | 47294 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA RESTAURANTE - HSBL | NANO EMBALAGENS LTDA EPP | 04.577.829/0001-02 | | 17/04/2024 | 0 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2024 | 47403 | DISPENSA | AQUISI??O DE INSUMOS PARA EVENTO NO HSCAC. | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA - MONTE VERDE | 83.261.420/0019-88 | | 18/04/2024 | 0 | | 1.814,20 | 0,00 | 1.814,20 |
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