| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57364 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE APOIO PARA O CIRSO DE DAN?A - CALU. | AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA | 01.914.137/0001-14 | | 15/07/2024 | 0 | | 793,00 | 0,00 | 793,00 |
| 2024 | 57738 | DISPENSA | AQUISI??O DE BARRACAS PARA EVENTOS DA EDUCA??O ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | JANINE KAMERS SERPA | 22.271.531/0001-51 | | 17/07/2024 | 0 | | 3.825,00 | 0,00 | 3.825,00 |
| 2024 | 58069 | DISPENSA | AQUISI??O DE TELEFONE SEM FIO PARA SUBSTITUI??ES - BCA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRU??O | 13.501.187/0009-06 | | 18/07/2024 | 0 | | 507,00 | 0,00 | 507,00 |
| 2024 | 58399 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - BLU | ANDRESSA MURCHESKI | | *.402.659-* | 22/07/2024 | 0 | | 2.530,00 | 0,00 | 2.530,00 |
| 2024 | 58732 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DO ESTACIONAMENTO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O BENTO DO SUL | FABIO JUNIOR METZ | 33.182.531/0001-00 | | 25/07/2024 | 0 | | 1.260,00 | 0,00 | 780,00 |
| 2024 | 59079 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE. | JO?O PEDRO SCHWALBE GARCIA | 51.169.468/0001-45 | | 29/07/2024 | 0 | | 154,80 | 0,00 | 154,80 |
| 2024 | 59456 | DISPENSA | AQUISI??O DE SOPRADOR DE FOLHAS PARA ESCOLA SESC XANXER? | TUBIN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | 05.209.055/0001-20 | | 31/07/2024 | 0 | | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 2024 | 59827 | DISPENSA | AQUISI??O DE BARRA DE CHOCOLATE | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | | 02/08/2024 | 0 | | 560,70 | 0,00 | 560,70 |
| 2024 | 60184 | DISPENSA | PALESTRA | HUMANA SEBO E LIVRARIA EIRELI | 34.185.154/0001-17 | | 06/08/2024 | 0 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 60523 | DISPENSA | FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA NO DR. | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | | 09/08/2024 | 0 | | 417,00 | 0,00 | 417,00 |
| 2024 | 60896 | DISPENSA | MANUTEN??O PREDIAL | DUNQUER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 05.265.430/0001-59 | | 13/08/2024 | 0 | | 317,78 | 0,00 | 317,78 |
| 2024 | 61367 | DISPENSA | COMPRA DE SALGADINHOS PARA EVENTO EM PARCERIA COM O GRUPO CONECTA 60+ QUE ACONTECER? NA UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL | FABIO ESTEVES CONFEITARIA | 28.337.107/0001-49 | | 15/08/2024 | 0 | | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
| 2024 | 61689 | DISPENSA | MATERIAL DE INFORM?TICA | TECPLACE INFORMATICA | 33.842.332/0001-72 | | 19/08/2024 | 0 | | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 2024 | 62052 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL EMEGENCIAL PARA CL?NICA DE SA?DE | COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM | 83.240.333/0013-59 | | 21/08/2024 | 0 | | 268,30 | 0,00 | 268,30 |
| 2024 | 62397 | DISPENSA | SERVI?O DE DECORA??O | ANA FERREIRA DA CRUZ PEREIRA | 28.902.842/0001-58 | | 26/08/2024 | 0 | | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
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