| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112807 | DISPENSA | COMPRA DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA O CAIXA DO RESTAURANTE E FITA PARA ROTULADORA DO RH SESC JOINVILLE | CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | 77.765.840/0004-12 | 02/10/2025 | 418,90 | 0,00 | 259,00 | |||
| 2025 | 113427 | DISPENSA | COMPRA DE EMERGÊNCIA PARA A HORNAMENTAÇÃO DA PAISAGEM PARA O EVENTO +60 DO HSCAC. | FLORICULTURA CANASVIEIRAS | 09.212.526/0001-00 | 07/10/2025 | 599,70 | 0,00 | 599,70 | |||
| 2025 | 113504 | DISPENSA | PEÇAS PARA REVISÃO 10.000 FIAT FASTBACK SXU-0H57 - PRAINHA | PRIMA VEICULOS LTDA | 05.930.088/0001-64 | 07/10/2025 | 1.234,00 | 0,00 | 1.234,00 | |||
| 2025 | 113859 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MOSTRA SESC SÃO BENTO DO SUL | CELGUIA.COM LTDA | 10.595.509/0001-88 | 09/10/2025 | 206,96 | 0,00 | 206,96 | |||
| 2025 | 114191 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA AS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS | VN IMPRESSOES E COPIAS LTDA ME | 08.401.375/0001-75 | 10/10/2025 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |||
| 2025 | 114570 | DISPENSA | FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO 0W30 KIT REVISÃO VERNIZ PARA MOTORES JEEP DESENGRAXANTE LIMPA FREIOS ODORIZANTE | GLOBO PLANALTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 83.227.421/0007-72 | 13/10/2025 | 719,46 | 0,00 | 719,46 | |||
| 2025 | 114975 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARVÃO PARA O RESTAURANTE -PRSLAG | KI CARVÃO DO BRASIL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | 24.450.445/0001-31 | 15/10/2025 | 985,50 | 0,00 | 985,50 | |||
| 2025 | 115345 | DISPENSA | TORTA PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS - EST | ARACY-PAN PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA | 01.295.134/0001-40 | 17/10/2025 | 186,30 | 0,00 | 186,30 | |||
| 2025 | 115767 | DISPENSA | MANUTENÇÃO NOS CONTROLE DE ACESSO DO PORTÃO DE ENTRADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E SERVIÇO GERAIS FEMININO, COM TROCA DE BATERIAS. OBS. NO ORÇAMENTO ACIMA ESTA INCLUSO TOSO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. | SAO SILVESTRE REFORMAS E PINTURAS LTDA. | 49.308.517/0001-31 | 21/10/2025 | 743,00 | 0,00 | 743,00 | |||
| 2025 | 116163 | DISPENSA | FITA KRAFT 45X50 | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | 23/10/2025 | 619,00 | 0,00 | 619,00 | |||
| 2025 | 116534 | DISPENSA | MANUTENÇAO DE PORTA DE VIDRO | AURI TADEU BORGES | 19.473.789/0001-26 | 27/10/2025 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |||
| 2025 | 116905 | DISPENSA | ITENS PARA AULA TEMATICA DE INGLES | CECOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS L | 02.594.268/0001-24 | 29/10/2025 | 93,46 | 0,00 | 93,46 | |||
| 2025 | 117257 | DISPENSA | REF A CARRINHO DE FRUTAS PARA SEMANA DA LONGEVIDADE - CAN | 45.406.673 KETLEN APARECIDA SCHINDLER SCHVEITZER | 45.406.673/0001-84 | 30/10/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 117648 | DISPENSA | REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE PLUG TOMADA PARA ISNTALAÇÃO DA LAVADORA DE LOUÇA | INNOVATEC FERRAGENS E ACABAMENTOS LTDA | 55.317.026/0001-50 | 04/11/2025 | 156,60 | 0,00 | 156,60 | |||
| 2025 | 118037 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOMBA ELÉTRICA PARA GALÃO DE ÁGUA | MEGA 10 SMO LTDA | 55.947.729/0001-61 | 06/11/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
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