| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96944 | DISPENSA | BANDEJA/MARMITA HF 132 - 3 DIV. C/100 | TIMM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E TRANSPORTE LTDA | 10.400.076/0001-68 | 06/06/2025 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | |||
| 2025 | 97283 | DISPENSA | TECIDO OXFORD - TEMA JUNINO - METRO | LOJAO DA SETE COM. VAREJ. E ATAC. LTDA | 05.536.997/0001-12 | 09/06/2025 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | |||
| 2025 | 97640 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARRO FUNCIONAL PARA EQUIPE DE LIMPEZA DA UNIDADE | OREN CLEAN LIMPEZA EIRELI | 15.813.623/0001-50 | 11/06/2025 | 887,90 | 0,00 | 887,90 | |||
| 2025 | 97949 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARTA DE VINHO - HSBL | QUINTA DA NEVE - VINHOS FINOS LTDA | 04.350.929/0002-82 | 16/06/2025 | 1.060,80 | 0,00 | 1.060,80 | |||
| 2025 | 98289 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS | DANI DUARTE SILVA PAPELARI ME | 05.846.867/0001-86 | 17/06/2025 | 172,60 | 0,00 | 172,60 | |||
| 2025 | 98610 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE EPI PARA COLABORADOR - SJOA ELIZABETH CABRAL | IDALGO FONTANELLA COM. FERRAGENS LTDA EP | 86.157.195/0001-01 | 18/06/2025 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | |||
| 2025 | 98953 | DISPENSA | EQUIPAMENTO SISTEMA DE SOM PARA ESPAÇO CINE TEATRO (TOC 03963.01/2025) - CHA | BMB MUSICA E VESTUARIO EIRELI ME | 29.310.360/0001-71 | 25/06/2025 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | |||
| 2025 | 99306 | DISPENSA | TRASLADO PASSEIO LAGEADO GRANDE - EDUCAÇÃO - CHA | 46.556.852 DEBERSON SOUSA LIMA | 46.556.852/0001-60 | 25/06/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||
| 2025 | 99668 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRA FESTA JUNINA DO SESC BLUMENAU | MSS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA | 41.860.983/0002-02 | 26/06/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 99995 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM BRINDES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC INGLESES | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 30/06/2025 | 1.916,00 | 0,00 | 1.916,00 | |||
| 2025 | 100341 | DISPENSA | COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | COMERCIAL AGRICOLA ALTO VALE LTDA - ME | 75.779.223/0001-06 | 01/07/2025 | 97,50 | 0,00 | 65,00 | |||
| 2025 | 100677 | DISPENSA | TRANSPORTE DE ALUNOS PARA OS JOGOS ESCOLARES (DESTINO: COLÉGIO SATC) | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 83.286.443/0001-18 | 03/07/2025 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2025 | 101130 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOSTRA DE ARTES EDUCAÇÃO | LIVRARIA MENEGATTI LTDA ME | 76.327.311/0001-21 | 08/07/2025 | 5,40 | 0,00 | 5,40 | |||
| 2025 | 101356 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 1ª EDIÇÃO DO SESC REÚNE CHAPECÓ | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA 05191466977 | 30.399.538/0001-81 | 09/07/2025 | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 | |||
| 2025 | 101693 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLORES E INSUMOS PARA JARDINAGEM EM GERAL | FLORICULTURA E JARDINAGEM PINGO DE OURO LTDA | 09.132.270/0001-20 | 10/07/2025 | 966,00 | 0,00 | 966,00 | |||
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