| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90107 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO . | SC COPIAS LTDA ME | 03.367.127/0001-31 | 10/04/2025 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | |||
| 2025 | 90450 | DISPENSA | MATERIAL DE PINTURA PARA BARRACÃO. | MAX RICARDO MARIN CIA LTDA | 82.977.125/0001-30 | 11/04/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 90784 | DISPENSA | COMPRA DE AGENDA PARA NOVA ATENDENTE DE BIBLIOTECA | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | 15/04/2025 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |||
| 2025 | 91167 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPRA DE ITENS DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS - SJB | FILTROS DE ÁGUA ALIANÇA LTDA | 49.283.148/0001-70 | 17/04/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 91545 | DISPENSA | RECARGA DE EXTINTORES E MANUTENÇÃO DAS MANGUEIRAS DE HIDRANTES DA UNIDADE. FOI FEITO APENAS 1 ORÇAMENTO POIS ESTAMOS COM ALGUNS VAZIOS QUE FORAM USADOS NO TREINAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO | COMERCIAL BRUSQUE DE EQUIPAMENTOS DE SEG | 09.490.425/0001-09 | 23/04/2025 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | |||
| 2025 | 91874 | DISPENSA | FORNECEDORES REFEIÇÃO RECEPTIVO GRUPO DF HOSPEDADO NO HSCAC DE 30/5 A 4/6 - DR | RESTAURANTE ESTACAO RIBEIRAO LTDA | 06.925.189/0001-00 | 28/04/2025 | 1.480,00 | 0,00 | 1.128,50 | |||
| 2025 | 165/2025 | DISPENSA | CONTRATO SERVIÇO DE QUICK MASSAGEM E MASSAGEM RELAXANTE PARA O PROGRAMA QUALIVIDA –LAG. | KARYNE SOUZA PEREIRA 08069934999 | 36.146.704/0001-14 | 14/05/2025 | 6 | 6.480,00 | 0,00 | 2.880,00 | ||
| 2025 | 92618 | DISPENSA | SERVIÇO DE MECÂNICA E BALANCEAMENTO PAT 000010697 VEÍCULO FASTBACK FIAT COR BRANCA ANO 2024 TURBO FLEX, 5 LUGARES PLACA RYW1H67 -SLCAÇ | COLUSSI & CIA LTDA | 05.070.506/0001-90 | 02/05/2025 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | |||
| 2025 | 93018 | DISPENSA | PILHA, FITILHO, PAPEL | GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS | 95.842.621/0001-29 | 06/05/2025 | 68,06 | 0,00 | 68,06 | |||
| 2025 | 93418 | DISPENSA | SERVIÇO DE CALIBRAGEM DE TERMOMETROS-ARA | METROLOTEC MANUTENCAO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.791.116/0001-02 | 08/05/2025 | 1.335,00 | 0,00 | 1.335,00 | |||
| 2025 | 93769 | DISPENSA | SERVIÇO DE ÔNIBUS PARA PASSEIO FLORESTA NACIONAL - CHA | TRANSPORTES JUCAR LTDA ME | 00.453.913/0001-63 | 12/05/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 94173 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PERSIANA EM PVC | PERSIANAS MACIESKI LTDA ME | 01.765.750/0001-17 | 14/05/2025 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | |||
| 2025 | 94501 | DISPENSA | REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEICULO PLACA RYN7E58 DO CD | LUIS SERGIO DE ALMEIDA LAVACAO | 21.462.526/0001-63 | 19/05/2025 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | |||
| 2025 | 94831 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE - PCT 1KG PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETO DA LICITAÇÃO CC 60/2024, SENDO REFERENTE A ITEM QUE O FORNECEDOR OUROLIMPE ATACADISTA LTDA ESTÁ EM ATRASO NAS ENTREGAS. | FRANK ROGERIO HOMEM ME | 36.660.021/0001-80 | 21/05/2025 | 4.198,50 | 0,00 | 4.198,50 | |||
| 2025 | 95188 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA SUBSTITUIÇÃO - ARA | UFIZZI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 08.795.691/0001-79 | 23/05/2025 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | |||
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