| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84477 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM EM VELÓRIO DA CALABORADORA ROSELI MARIA BATISTA - JOA | ROSELI APARECIDA DURIGON DE CARLI ME | 79.517.165/0001-95 | 27/02/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 84895 | DISPENSA | COMPRA DE GELO PARA EVENTO DE CARNAVAL | GG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09.393.254/0001-91 | 03/03/2025 | 470,00 | 0,00 | 460,00 | |||
| 2025 | 85274 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LUZES E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO ESCOLA-RDS. | ZEUS DO BRASIL LTDA | 82.699.588/0001-88 | 06/03/2025 | 3.836,50 | 0,00 | 3.836,50 | |||
| 2025 | 85601 | DISPENSA | COMPRA DE CHOCOLATE PARA PRESENTEAR AS HÓSPEDES NO DIA DA MULHER - PRSLAG | ALYDEVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 02.811.317/0001-33 | 08/03/2025 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | |||
| 2025 | 85962 | DISPENSA | SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO FRANQUIA DO SEGURO DE VEÍCULO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | CARROCERIAS KLOPPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.772.071/0001-02 | 11/03/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |||
| 2025 | 86272 | DISPENSA | SERVIÇO COMPLETO DE ALIMENTAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DE GUABIRUBA - GSA | ARTUR HENRIQUE SPENGLER | 08.932.593/0001-36 | 13/03/2025 | 19.953,00 | 0,00 | 19.953,00 | |||
| 2025 | 86583 | DISPENSA | PORTA DE EUCATEX COMPLETA PARA A SALA DOS PROFESSORES | FRANCINE CUNHA DOS SANTOS | 24.878.666/0001-05 | 17/03/2025 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | |||
| 2025 | 91428 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA - MAF | LOJAS MILIUM LTDA - MAFRA | 83.240.333/0019-44 | 23/04/2025 | 59,90 | 0,00 | 59,90 | |||
| 2025 | 87276 | DISPENSA | COOLER 12V ROLAMENTO | EC ELETRÔNICA LTDA - EPP. | 00.255.722/0002-78 | 21/03/2025 | 347,00 | 0,00 | 347,00 | |||
| 2025 | 87664 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA LANCHES EDUCAÇÃO SESC JARAGUÁ DO SUL | PRONT PANI CAFE LTDA | 35.701.280/0002-20 | 25/03/2025 | 1 | 4.180,00 | 0,00 | 4.060,00 | ||
| 2025 | 88063 | DISPENSA | ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO MOVIMENTO BRINCANTE 5 DIAS - VALORES PRATICADOS NA OS 37/2024 | LUCAS FELIPE ZERMIANI | *.149.029-* | 27/03/2025 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | |||
| 2025 | 88482 | DISPENSA | MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA CARRETA ODONTOSESC I - ITA. | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 01/04/2025 | 4.047,51 | 0,00 | 4.047,51 | |||
| 2025 | 88885 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC XANXERÊ | SUPER ARMANI LTDA | 76.865.807/0001-59 | 03/04/2025 | 7.773,91 | 0,00 | 7.729,12 | |||
| 2025 | 89311 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA E E ACADEMIA SESC JOINVILLE | LOJAS MILIUM LTDA - LOJA 03 JLLE | 83.240.333/0003-87 | 04/04/2025 | 727,70 | 0,00 | 727,70 | |||
| 2025 | 89703 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESMONTE DE DUAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS NA CLÍNICA DA UNIDADE DO SESC ESTREITO | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 06.189.855/0001-99 | 08/04/2025 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | |||
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