| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88449 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O JIM RURAL | CASA DO POVO TECIDOS E CONFECCÇÕES LTDA | 83.715.003/0003-09 | 31/03/2025 | 256,30 | 0,00 | 256,30 | |||
| 2025 | 88870 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA GRUPOS E EDUCAÇÃO | SUPER INTERESSANTE LIVRARIA E PAPELARIA | 80.945.280/0001-40 | 02/04/2025 | 419,10 | 0,00 | 419,10 | |||
| 2025 | 89310 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RECURSO TECNICO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA INSTITUCIONAL. | WN PRESENTES LTDA | 00.239.347/0001-91 | 04/04/2025 | 889,00 | 0,00 | 889,00 | |||
| 2025 | 91118 | DISPENSA | HOSPEDAGEM FESTIVAL DAS INFÂNCIAS - JAR | HOTEL ETALAN LTDA | 95.777.256/0001-16 | 17/04/2025 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | |||
| 2025 | 90105 | DISPENSA | SERVIÇO DE CÓPIA PARA EDUCAÇÃO DIA DA FAMILAI NA ESCOLA | VN IMPRESSOES E COPIAS LTDA ME | 08.401.375/0001-75 | 10/04/2025 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | |||
| 2025 | 90451 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AROMATIZADOR DE AMBIENTES - MAF | DAS GURIAS COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI | 25.102.378/0001-27 | 11/04/2025 | 182,86 | 0,00 | 182,86 | |||
| 2025 | 90808 | DISPENSA | OPERADOR TÉCNICO PARA EVENTO | RETROPAR COMERCIO LTDA | 85.329.126/0001-67 | 16/04/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 91166 | DISPENSA | COMPRA DE FORMAS DE PASCOA E MISTURA DE GLACE-PRSLAG | COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA | 83.215.830/0001-63 | 17/04/2025 | 123,80 | 0,00 | 123,80 | |||
| 2025 | 91556 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLA PARA ATENDER O DIAS DAS MÃES - RDS | IMEXSUL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00.958.781/0001-21 | 23/04/2025 | 446,93 | 0,00 | 446,93 | |||
| 2025 | 91873 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE NOBREAK SMS 600VA/300W TECH INTERATIVO | JNC INFORMÁTICA LTDA | 02.776.764/0001-07 | 25/04/2025 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | |||
| 2025 | 92234 | DISPENSA | OFICINA DE SUSTENTABILIDADE, 3 HORAS | SAMUEL FELIPE AMBROSIO | 59.889.904/0001-62 | 29/04/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 92615 | DISPENSA | LUVA DE AÇO | EUSEG COM. DE PRODUTOS PARA SEGURANÇA NO | 05.079.610/0001-46 | 02/05/2025 | 386,50 | 0,00 | 386,50 | |||
| 2025 | 93016 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OFICINA DIA DAS MÃES EDUCAÇÃO-SLCAÇ | ROSIMERI DA SILVA TOSATTI | 24.177.979/0001-36 | 06/05/2025 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | |||
| 2025 | 93417 | DISPENSA | -PINTURA INTERNA E EXTERNA DA CÂMARA DE CONGELADOS E RESFRIADOS, COM TINTA EPOXI E FUNDO PRÓPRIO | INGO DE OLIVEIRA SPENGLER | 49.439.332/0001-66 | 08/05/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 93768 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE ITEM SEM LICITAÇÃO, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, USO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE - HSBL | IDIONOR FAE & CIA LTDA | 82.883.091/0001-15 | 12/05/2025 | 709,80 | 0,00 | 709,80 | |||
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