| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83114 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SOFA PARA NOVA SALA BEM ESTAR - CHA. | BOM NEGOCIO MOVEIS E ELETRO LTDA | 43.616.476/0001-64 | 18/02/2025 | 8.840,00 | 0,00 | 8.840,00 | |||
| 2025 | 83457 | DISPENSA | NECESSIDADE DE COMPRA DE BOLAS DE TÊNIS, BOLICHE E BOLINHAS COLORIDAS PARA AS ATIVIDADES COGNITIVAS NO PROJETO MENTE ATIVA - ARA | BACK VARIEDADES LTDA | 20.099.590/0001-69 | 19/02/2025 | 275,80 | 0,00 | 275,80 | |||
| 2025 | 83781 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES E PROJETOS DO SESC | SUPERMERCADO MARCIO LTDA | 79.427.159/0003-09 | 21/02/2025 | 170,26 | 0,00 | 170,26 | |||
| 2025 | 84114 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MORANGOS E UVAS PARA QUALIVIDA DE CARNAVAL DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | FRUTAS E VERDURAS DO FABIANO | 42.378.078/0001-94 | 25/02/2025 | 135,90 | 0,00 | 135,90 | |||
| 2025 | 84476 | DISPENSA | MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA QUALIVIDA | BIG LOJAS EIRELI | 09.165.955/0001-73 | 27/02/2025 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | |||
| 2025 | 84896 | DISPENSA | RODA MONTADA PARA RECREAÇÃO. | METALURGICA STAMPOS IND E COM LTDA | 00.260.907/0002-70 | 04/03/2025 | 572,00 | 0,00 | 572,00 | |||
| 2025 | 85270 | DISPENSA | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DOS SENSORES E FIAÇAO ELETRICA E CONFIGURAÇAO DOS PARAMETROS DO TC900 PARA ATEDER AS NESCESSIDADES DO HOTEL SESC CACUPE | ISMAEL MENDES JUNIOR 08123154992 | 47.997.690/0001-69 | 06/03/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 85600 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ANDRÉ TIMM PARA COMPOR A SUBCOMISSÃO DO PRÊMIO SESC DE LITERATURA | MODOS INACABOS DE ESCREVER EIRELI ME | 27.967.844/0001-62 | 07/03/2025 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2025 | 85961 | DISPENSA | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA PARA VILA NOVA | TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA | 09.152.423/0001-00 | 11/03/2025 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |||
| 2025 | 86271 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TAMPA FREEZER DA COZINHA DO RESTAURANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | LUCAS EGER DE OLIVEIRA | 49.664.633/0001-93 | 13/03/2025 | 2.117,00 | 0,00 | 2.117,00 | |||
| 2025 | 86582 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO UNIDADE SBS. ITENS PARA FAZER VISITAS E PARA MURAL DA CENTRAL. | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | 17/03/2025 | 20,40 | 0,00 | 20,40 | |||
| 2025 | 86911 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MAF | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 19/03/2025 | 34,58 | 0,00 | 34,58 | |||
| 2025 | 87275 | DISPENSA | AÇÚCAR REFINADO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09.477.652/0095-76 | 21/03/2025 | 179,80 | 0,00 | 179,80 | |||
| 2025 | 87663 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE COSTELINHA SUINA PARA NUT ALMOÇO | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 25/03/2025 | 776,16 | 0,00 | 776,16 | |||
| 2025 | 88061 | DISPENSA | SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS | VN IMPRESSOES E COPIAS LTDA ME | 08.401.375/0001-75 | 27/03/2025 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | |||
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