| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78219 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁ PARA COLABORADORES - HSBL | COPYHOUSE IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME | 24.220.793/0001-12 | 07/01/2025 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | |||
| 2025 | 87261 | INEXIGIBILIDADE | HOSPEDAGEM - FORNECEDOR UNICO - TERMAS ROMANAS - CHA | HOTEL RECANTO MAESTRO LTDA | 00.153.470/0001-95 | 21/03/2025 | 26.244,00 | 0,00 | 26.244,00 | |||
| 2025 | 90098 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ATISTICA - PROJETO PASSOS CRIATIVOS - PRA | DARLAN GEBING SCHEID | 40.061.769/0001-34 | 10/04/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 78785 | DISPENSA | RESERVATÓRIO SABONETE LIQUIDO | REGIS COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LT | 81.853.798/0001-16 | 13/01/2025 | 123,73 | 0,00 | 123,73 | |||
| 2025 | 96013 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO VOZ VIOLÃO E GAITA FESTA JUNINA - SJOA | 49.884.481 JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR | 49.884.481/0001-34 | 29/05/2025 | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 | |||
| 2025 | 79114 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ELEVATÓRIA PARA A TROCA DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIGO DE ESPORTES DO SESC JOINVILLE | DPESO RENTAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 07.939.458/0001-50 | 15/01/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 101876 | INEXIGIBILIDADE | VIOLONISTA PARA FESTIVAL DE VIOLÕES - JOI | NEY SOUZA NETO 10529358930 | 29.194.088/0001-01 | 14/07/2025 | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 | |||
| 2025 | 79435 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA PARA O BAR E CAFÉ | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA - MONTE VERDE | 83.261.420/0019-88 | 17/01/2025 | 984,30 | 0,00 | 521,10 | |||
| 2025 | 79622 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSERTO ESTRUTURAL CAIXA DE AGUA UNIDADE | L&G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 53.656.201/0001-08 | 20/01/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 79776 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE LOCAL PARA O PASSEIO DO BRINCANDO NAS FÉRIAS, DIA 22/01 - RDS | ONIBUS CIRCULAR LTDA | 85.775.633/0001-24 | 21/01/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 79933 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONITORIA PARA O PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS - SESC ITAJAI | GABRIELLY KARINE FAGUNDES | *.979.629-* | 22/01/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 116077 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS TOUR NUGALI E MUSEU DA CERVEJA EM BLUMENAU - RECEPTIVO SESC GO - GLA | ENTRE RIOS TURISMO EVENTOS E NEGOCIOS LTDA | 24.501.800/0001-54 | 22/10/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 930,00 | |||
| 2025 | 119400 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA PROJETO SESC MUSICAL DA UNIDADE SESC LER TIJUCAS | 57.644.310 DAPHNE ADRIANNE BROERING GRIN | 57.644.310/0001-66 | 17/11/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 80586 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ITAJAÍ | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 28/01/2025 | 8.916,00 | 0,00 | 8.916,00 | |||
| 2025 | 80957 | DISPENSA | SERVIÇO DE REPARO | JM EMPREITEIRA & SERVICOS EM GERAL LTDA | 54.056.255/0001-03 | 30/01/2025 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |||
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