| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107016 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR E SANAR VAZAMENTO, FOI PRECISO O TÉCNICO VIM P/ FAZER O ORÇAMENTO | MSA-COMERCIO MULTIPLO E SOLUCOES TECNICAS LTDA | 27.908.876/0001-97 | 22/08/2025 | 122,90 | 0,00 | 122,90 | |||
| 2025 | 107370 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE TAGS PARA INTEGRA - GCM | RAFAEL FERNANDO BUSS ME | 02.769.851/0001-29 | 26/08/2025 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | |||
| 2025 | 107733 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO COLETIVO EVENTOS INTERNOS / COLABORADORES / SESC SBS. ITENS DECORATIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM ESPAÇOS DE ÁREAS COMUNS ONDE PASSAM CLIENTES E COLABORADORES DA UNIDADE. EM ANEXO ORÇAMENTO | WENLI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS | 14.995.037/0001-01 | 28/08/2025 | 90,93 | 0,00 | 90,93 | |||
| 2025 | 108064 | DISPENSA | - IMPRESSORA MDK-E01 PARA ETIQUETAS - ETIQUETA ADESIVA B15703 C/03UN | MIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS E UTENSILIOS LTDA | 16.649.673/0008-83 | 29/08/2025 | 289,98 | 0,00 | 289,98 | |||
| 2025 | 108416 | DISPENSA | HOSPEDAGEM PARA ROTEIRO STS 180/2025 - CIRCUITO DAS ÁGUAS - JOI | PANORAMA EVENTOS E TURISMO LTDA | 12.580.801/0001-52 | 03/09/2025 | 37.761,00 | 0,00 | 32.844,00 | |||
| 2025 | 108775 | DISPENSA | LIVROS INFANTIS | CLASSICA CULTURAL COM. DE LIVRO LTDA | 04.588.297/0001-09 | 04/09/2025 | 998,50 | 0,00 | 998,50 | |||
| 2025 | 109119 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE BUCHO PARA CARDAPIO DE ANIVERSARIO SESC, ITEM SEM SALDO DE LICITAÇAO - SJOA | COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE CARNES POSTI | 78.669.371/0001-58 | 08/09/2025 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | |||
| 2025 | 109477 | DISPENSA | TOALHA | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (FPOLI | 79.379.491/0001-83 | 09/09/2025 | 289,95 | 0,00 | 289,95 | |||
| 2025 | 109835 | DISPENSA | HOSPEDAGEM PARA ESCRITORA/MEDIADORA PELO PROJETO ARTE DA PALAVRA (TOC 06137.01/2025) - CCVR | POUSATUR - POUSADAS, HOTÉIS E TURISMO LT | 83.864.819/0002-05 | 11/09/2025 | 1.499,40 | 0,00 | 1.499,40 | |||
| 2025 | 110140 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA O SETOR DE INFRAESTRUTURA DO HSCAC. | FLOTERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS | 05.120.413/0001-23 | 15/09/2025 | 254,94 | 0,00 | 254,94 | |||
| 2025 | 110496 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC CONCÓRDIA | MI-MASSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 11.475.634/0001-17 | 17/09/2025 | 1.490,50 | 0,00 | 1.490,50 | |||
| 2025 | 110862 | DISPENSA | BOLO | BUONGIORNO PANETTERIA LTDA | 48.371.146/0001-70 | 18/09/2025 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | |||
| 2025 | 111334 | DISPENSA | COLA EPOXI 250G | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 23/09/2025 | 25,50 | 0,00 | 25,50 | |||
| 2025 | 111676 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITEM E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA ESCOLA - LAG | COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA | 83.215.830/0001-63 | 25/09/2025 | 192,67 | 0,00 | 192,67 | |||
| 2025 | 112060 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT FASTBACK PLACA RYW1C07 DO SESC DR | PRIMA VEICULOS LTDA | 05.930.088/0001-64 | 29/09/2025 | 1.428,00 | 0,00 | 1.428,00 | |||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
